|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158265 - IFRS/CAMPUS CANOAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158265 - IFRS/CAMPUS CANOAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158141 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
74.704.008/0001-75 - FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS
|
|
Processo
|
23361.000137/2023-65
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERÊNCIA, OPERAÇÃO E SUPORTE DA REDE METROPOA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/04/2031
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 176.100,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.935,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 281.760,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/03/2023
|
00032/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23361.000137/2023-65
|
03/04/2023
|
03/04/2024
|
35.220,00
|
12
|
2.935,00
|
|
26/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 24 MESES
|
03/04/2024
|
03/04/2026
|
35.220,00
|
12
|
2.935,00
|
|
19/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS 60 MESES.
|
03/04/2026
|
03/04/2031
|
176.100,00
|
60
|
2.935,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158265
|
2025NE000013
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.535,17
|
2.935,00
|
0,00
|
31.600,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158265
|
2024NE000019
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.220,00
|
6.554,83
|
0,00
|
28.665,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158265
|
2026NE000015
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.220,00
|
8.805,00
|
0,00
|
26.415,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.935,00
|
2026-07-01
|
23361.000137/2023-65
|
2026-07-06
|
2935.00
|
|
3685
|
2026-08-05
|
23361.000137/2023-65
|
2026-08-17
|
2935.00
|
|
529159
|
2026-09-04
|
23361.000137/2023-65
|
2026-09-11
|
2935.00
|
|
4358
|
2026-10-05
|
23361.000137/2023-65
|
2026-10-09
|
2935.00
|
|
2024/2491
|
2024-08-07
|
23361.000137/2023-65
|
2024-08-07
|
2935.00
|
|
2024/2823
|
2024-09-04
|
23361.000137/2023-65
|
2024-09-04
|
2935.00
|
|
2024/3163
|
2024-10-07
|
23361.000137/2023-65
|
2024-10-07
|
2935.00
|
|
2024/3483
|
2024-11-05
|
23361.000137/2023-65
|
2024-11-22
|
2935.00
|
|
2025/141
|
2025-01-10
|
23361.000137/2023-65
|
2025-01-10
|
2935.00
|
|
2025/1610
|
2025-05-06
|
23361.000137/2023-65
|
2025-05-08
|
2935.00
|
|
2025/140
|
2025-01-10
|
23361.000137/2023-65
|
2025-01-10
|
2935.00
|
|
2025/807
|
2025-03-07
|
23361.000137/2023-65
|
2025-03-13
|
2935.00
|
|
495
|
2025-11-06
|
23361.000137/2023-65
|
2025-11-06
|
2935.00
|
|
2025/806
|
2025-03-07
|
23361.000137/2023-65
|
2025-03-13
|
2935.00
|
|
2025/1238
|
2025-04-04
|
23361.000137/2023-65
|
2025-04-11
|
2935.00
|
|
154
|
2025-10-07
|
23361.000137/2023-65
|
2025-10-14
|
2935.00
|
|
20252381
|
2025-07-02
|
23361.000137/2023-65
|
2025-07-08
|
2935.00
|
|
20251964
|
2025-07-08
|
23361.000137/2023-65
|
2025-07-08
|
2935.00
|
|
2025/2816
|
2025-08-05
|
23361.000137/2023-65
|
2025-09-04
|
2935.00
|
|
2025/3162
|
2025-09-02
|
23361.000137/2023-65
|
2025-09-04
|
2935.00
|
|
850
|
2025-12-08
|
23361.000137/2023-65
|
2025-12-08
|
2935.00
|
|
1310
|
2026-01-07
|
23361.000137/2023-65
|
2026-01-14
|
2935.00
|
|
1597
|
2026-02-04
|
23361.000137/2023-65
|
2026-02-23
|
2935.00
|
|
2999
|
2026-06-02
|
23361.000137/2023-65
|
2026-06-12
|
2935.00
|
|
1822
|
2026-03-03
|
23361.000137/2023-65
|
2026-03-16
|
2935.00
|
|
2295
|
2026-04-02
|
23361.000137/2023-65
|
2026-04-23
|
2935.00
|
|
2642
|
2026-05-05
|
23361.000137/2023-65
|
2026-05-14
|
2935.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
|
1
|
2935
|
176100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.442.020-**
|
CARLTON FERNANDES PREIGSCHADT
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.114.990-**
|
Valéria Scheffer da Costa
|
Gestor Substituto
|
|
***.584.710-**
|
Francieli Calgaro
|
Gestor Substituto
|
|
***.842.470-**
|
JAIR BRUSCHI JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.114.990-**
|
Valéria Scheffer da Costa
|
Gestor
|
|
***.005.960-**
|
VINÍCIUS RAUPP ALVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.114.990-**
|
Valéria Scheffer da Costa
|
Gestor
|
|
***.584.710-**
|
Francieli Calgaro
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
