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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155910 - HUL-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155910 - HUL-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155910 - HUL-UFS
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
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Processo
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23817.012629/2022-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MONSENHOR JOÃO BA�STA DE CARVALHO DALTRO – HUL/UFS/EBSERH, CNPJ 15.126.437/0031-69, PARA USO EXCLUSIVO EM SUA UNIDADE CONSUMIDORA, AVENIDA BRASÍLIA, S/N - BAIRRO SANTA TEREZINHA, LAGARTO-SE, CEP 49400-000 - H�P://HUL.EBSERH.GOV.BR, COORDENADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH), CONFORME DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO AR�GO 1º DA PORTARIA MEC N. 442, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/04/2023
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 204.000,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 204.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.200.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.012629/2022-17
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06/04/2023
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16/10/2026
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170.000,00
|
1
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170.000,00
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14/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 81, §1º DA LEI Nº 13.303/2016 E DOS ARTS. 171, II E 177 DO RLCE 2.0..O VALOR ANUAL DO CONTRATO COM O PRESENTE TERMO ADITIVO PASSARÁ DE R$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS) PARA R$204.000,00 (DUZENTOS E QUATRO MIL REAIS).
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14/03/2024
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14/04/2025
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204.000,00
|
1
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204.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155910
|
2023NE000922
|
ETRR0000000 - ETRR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.832,20
|
0,00
|
0,00
|
45.832,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2023NE001125
|
ETDR0000000 - ETDR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.000,00
|
19.000,00
|
0,00
|
0,00
|
19.000,00
|
2.812,30
|
2.812,30
|
16.187,70
|
|
155910
|
2025NE000032
|
ETM50000000 - ETM50000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.207,91
|
0,00
|
0,00
|
34.207,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2024NE000045
|
ETM40000000 - ETM40000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
158.271,55
|
27.789,04
|
574,79
|
129.907,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2024NE000675
|
ETHR0000000 - ETHR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.633,43
|
0,00
|
0,00
|
43.633,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
116.567.981
|
2023-10-03
|
23817.012629/2022-17
|
2023-10-03
|
20249.79
|
|
2023054977424
|
2023-05-05
|
23817.012629/2022-17
|
2023-05-05
|
15893.75
|
|
2023064977424
|
2023-06-02
|
23817.012629/2022-17
|
2023-06-02
|
17360.90
|
|
2023074977424
|
2023-07-05
|
23817.012629/2022-17
|
2023-07-10
|
8440.81
|
|
2023084977424
|
2023-08-07
|
23817.012629/2022-17
|
2023-08-07
|
13103.59
|
|
2023084977424
|
2023-09-06
|
23817.012629/2022-17
|
2023-09-11
|
17614.31
|
|
117.925.511
|
2023-12-05
|
23817.012629/2022-17
|
2023-12-06
|
7832.62
|
|
117.235.687
|
2023-11-07
|
23817.012629/2022-17
|
2023-11-13
|
18273.19
|
|
118.580.841
|
2024-01-04
|
23817.012629/2022-17
|
2024-01-15
|
15434.97
|
|
119.228.335
|
2024-02-05
|
23817.012629/2022-17
|
2024-02-08
|
9403.78
|
|
119.877.067
|
2024-03-05
|
23817.012629/2022-17
|
2024-03-18
|
22647.61
|
|
120.533.158
|
2024-04-05
|
23817.012629/2022-17
|
2024-04-08
|
7146.53
|
|
121.221.379
|
2024-05-07
|
23817.012629/2022-17
|
2024-05-14
|
12313.56
|
|
121.849.596
|
2024-06-07
|
23817.012629/2022-17
|
2024-06-11
|
7515.60
|
|
122.515.677
|
2024-07-04
|
23817.012629/2022-17
|
2024-07-05
|
21276.76
|
|
123.180.703
|
2024-08-05
|
23817.012629/2022-17
|
2024-08-07
|
22858.50
|
|
123.841.029
|
2024-09-02
|
23817.012629/2022-17
|
2024-09-04
|
19853.20
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1.2
|
170000
|
204000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.984.795-**
|
JOSUEL DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.158.831-**
|
KAMILA PEREIRA PORTO RAMOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.422.885-**
|
ÉBORA CAMILLA FARIA SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.849.175-**
|
PAULO ROBERTO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.788.775-**
|
MAYANA CHAGAS CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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