|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Número da Compra
|
|
|
Modalidade da Compra
|
Não se Aplica
|
|
Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Cessão
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.059.565/0001-09 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA
|
|
Processo
|
08270.001105/2022-21
|
|
Objeto
|
CESSÃO DE USO DE ÁREA AEROPORTUÁRIA DO COMPLEXO AEROPORTUÁRIO PELA FRAPORT AO CESSIONÁRIO. A ÁREA ORA CEDIDA, DE PROPRIEDADE DA UNIÃO FEDERAL E QUE SE ENCONTRA SOB POSSE LEGÍTIMA DA FRAPORT, É A IDENTIFICADA NO QUADRO RESUMO E DETALHADA PELAS PLANTAS/CROQUIS QUE INSTRUEM O ANEXO I DESTE TERMO
|
|
Informações Complementares
|
AS DESPESAS DE RATEIO MENSAIS FORAM ESTIMADAS EM R...
|
|
Vig. Início
|
20/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/03/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 75.186,73
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 75.186,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.744.222,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/03/2023
|
00015/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.001105/2022-21
|
20/03/2023
|
20/03/2026
|
37.499,94
|
1
|
37.499,94
|
|
18/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DO TERMO DE CESSÃO DE ÁREA PORTUÁRIA FIRMADO ENTRE A SR/PF/CE E A FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE FORTALEZA POR UM PERÍODO DE MAIS 36 MESES, PARA VIGORAR DE 21/03/2026 ATÉ 20/03/2029.
|
21/03/2026
|
20/03/2029
|
75.186,73
|
1
|
75.186,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200392
|
2023NE000101
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
59.303,90
|
0,00
|
0,00
|
59.303,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7039734-1
|
2026-06-23
|
08270.001105/2022-21
|
2026-06-26
|
702.39
|
|
7039825-9
|
2026-06-25
|
08270.001105/2022-21
|
2026-07-15
|
5194.28
|
|
7040455-0
|
2026-07-25
|
08270.001105/2022-21
|
2026-07-29
|
5143.34
|
|
7040160-8
|
2026-07-14
|
08270.001105/2022-21
|
2026-07-29
|
702.39
|
|
7040774-6
|
2026-08-15
|
08270.001105/2022-21
|
2026-08-22
|
702.39
|
|
7041029-1
|
2026-08-22
|
08270.001105/2022-21
|
2026-09-01
|
5353.21
|
|
7041543-9
|
2026-09-23
|
08270.001105/2022-21
|
2026-09-28
|
5300.82
|
|
7041385-1
|
2026-09-19
|
08270.001105/2022-21
|
2026-10-14
|
702.39
|
|
7017613-2
|
2023-06-22
|
08270.001105/2022-21
|
2023-06-26
|
4311.60
|
|
7022152-9
|
2024-02-22
|
08270.001105/2022-21
|
2024-02-26
|
4709.94
|
|
7022968-6
|
2024-03-23
|
08270.001105/2022-21
|
2024-03-27
|
4936.80
|
|
7023544-9
|
2024-04-20
|
08270.001105/2022-21
|
2024-04-23
|
5304.57
|
|
7023719-0
|
2024-04-30
|
08270.001105/2022-21
|
2024-05-06
|
660.53
|
|
7023720-4
|
2024-04-30
|
08270.001105/2022-21
|
2024-05-06
|
660.53
|
|
7023721-2
|
2024-04-30
|
08270.001105/2022-21
|
2024-05-06
|
660.53
|
|
7023945-2
|
2024-05-16
|
08270.001105/2022-21
|
2024-05-20
|
660.53
|
|
7024206-2
|
2024-05-22
|
08270.001105/2022-21
|
2024-05-27
|
5608.10
|
|
7024689-0
|
2024-06-18
|
08270.001105/2022-21
|
2024-06-19
|
660.53
|
|
7024818-4
|
2024-06-26
|
08270.001105/2022-21
|
2024-06-27
|
5910.42
|
|
7025185-1
|
2024-07-13
|
08270.001105/2022-21
|
2024-07-22
|
686.40
|
|
7025521-0
|
2024-07-23
|
08270.001105/2022-21
|
2024-07-29
|
5736.25
|
|
7025854-6
|
2024-08-16
|
08270.001105/2022-21
|
2024-08-20
|
686.40
|
|
7026161-0
|
2024-08-24
|
08270.001105/2022-21
|
2024-08-28
|
4376.92
|
|
7026457-0
|
2024-09-14
|
08270.001105/2022-21
|
2024-09-25
|
686.40
|
|
7026729-4
|
2024-09-24
|
08270.001105/2022-21
|
2024-09-25
|
4213.59
|
|
7027216-6
|
2024-10-18
|
08270.001105/2022-21
|
2024-10-22
|
686.40
|
|
7027383-9
|
2024-10-22
|
08270.001105/2022-21
|
2024-10-23
|
4301.62
|
|
7027880-6
|
2024-11-19
|
08270.001105/2022-21
|
2024-11-26
|
686.40
|
|
7027969-1
|
2024-11-26
|
08270.001105/2022-21
|
2024-11-29
|
4426.10
|
|
7028230-7
|
2024-12-06
|
08270.001105/2022-21
|
2024-12-17
|
4301.62
|
|
7028231-5
|
2024-12-06
|
08270.001105/2022-21
|
2024-12-17
|
4301.62
|
|
7028549-7
|
2024-12-16
|
08270.001105/2022-21
|
2024-12-22
|
686.40
|
|
7029755-0
|
2025-02-18
|
08270.001105/2022-21
|
2025-02-21
|
686.40
|
|
7029930-7
|
2025-02-22
|
08270.001105/2022-21
|
2025-02-25
|
5072.60
|
|
7018716-9
|
2023-08-22
|
08270.001105/2022-21
|
2023-08-25
|
4730.22
|
|
7019962-0
|
2023-10-25
|
08270.001105/2022-21
|
2023-11-07
|
4756.79
|
|
7020616-3
|
2023-11-30
|
08270.001105/2022-21
|
2023-12-12
|
0.00
|
|
7031080-7
|
2025-04-23
|
08270.001105/2022-21
|
2025-04-25
|
5083.79
|
|
7031595-7
|
2025-05-17
|
08270.001105/2022-21
|
2025-05-20
|
686.40
|
|
7030443-2
|
2025-03-21
|
08270.001105/2022-21
|
2025-03-27
|
4933.80
|
|
7031686-4
|
2025-05-21
|
08270.001105/2022-21
|
2025-05-26
|
5414.23
|
|
7032443-3
|
2025-06-18
|
08270.001105/2022-21
|
2025-06-23
|
686.40
|
|
7033392-0
|
2025-08-15
|
08270.001105/2022-21
|
2025-09-02
|
686.40
|
|
7033055-7
|
2025-07-19
|
08270.001105/2022-21
|
2025-07-28
|
5034.04
|
|
7033665-2
|
2025-08-21
|
08270.001105/2022-21
|
2025-09-02
|
5173.41
|
|
7033981-3
|
2025-09-13
|
08270.001105/2022-21
|
2025-09-24
|
686.40
|
|
7034227-0
|
2025-09-20
|
08270.001105/2022-21
|
2025-09-24
|
5114.65
|
|
7034571-6
|
2025-10-15
|
08270.001105/2022-21
|
2025-10-17
|
686.40
|
|
7034823-5
|
2025-10-22
|
08270.001105/2022-21
|
2025-11-05
|
5077.65
|
|
7035318-2
|
2025-11-18
|
08270.001105/2022-21
|
2025-11-24
|
686.40
|
|
7036072-3
|
2025-12-20
|
08270.001105/2022-21
|
2025-12-29
|
5363.59
|
|
7036280-7
|
2026-01-03
|
08270.001105/2022-21
|
2026-01-14
|
5360.86
|
|
7036652-7
|
2026-01-20
|
08270.001105/2022-21
|
2026-01-29
|
686.40
|
|
7037244-6
|
2026-02-25
|
08270.001105/2022-21
|
2026-03-03
|
5604.43
|
|
7037245-4
|
2026-02-25
|
08270.001105/2022-21
|
2026-03-03
|
702.39
|
|
7039132-7
|
2026-05-21
|
08270.001105/2022-21
|
2026-05-25
|
4782.27
|
|
7037735-9
|
2026-03-20
|
08270.001105/2022-21
|
2026-04-01
|
702.39
|
|
7028971-9
|
2025-01-16
|
08270.001105/2022-21
|
2025-01-22
|
686.40
|
|
7035869-9
|
2025-12-18
|
08270.001105/2022-21
|
2025-12-26
|
686.40
|
|
7030351-7
|
2025-03-19
|
08270.001105/2022-21
|
2025-03-21
|
686.40
|
|
7031067-0
|
2025-04-18
|
08270.001105/2022-21
|
2025-04-24
|
686.40
|
|
7032461-1
|
2025-06-21
|
08270.001105/2022-21
|
2025-06-26
|
5141.59
|
|
7032786-6
|
2025-07-15
|
08270.001105/2022-21
|
2025-07-28
|
686.40
|
|
7037874-6
|
2026-03-24
|
08270.001105/2022-21
|
2026-04-01
|
5592.72
|
|
7038240-9
|
2026-04-16
|
08270.001105/2022-21
|
2026-04-23
|
702.39
|
|
7038491-6
|
2026-04-23
|
08270.001105/2022-21
|
2026-05-05
|
5422.71
|
|
7039133-5
|
2026-05-21
|
08270.001105/2022-21
|
2026-05-25
|
636.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
1
|
75186.73
|
75186.7300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.496.773-**
|
ANTONIO WITALO SANTOS ASSUNCAO
|
Fiscal Titular
|
|
***.834.503-**
|
GEISON LAZARO PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
