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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156121 - CAMPUS DIAMANTINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS CONTINUADOS
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Fornecedor
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09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
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23833.000218/2023-61
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO(A) CONTRATANTE, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 25, CAPUT, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, NO ART. 8º, INCISO VII, E § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008, NA LEI N° 6.650, DE 23 DE MAIO DE 1979, NA LEI N° 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965, NO DECRETO N° 6.555, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008, NO DECRETO N° 57.690, DE 1º DE FEVEREIRO DE 1966, E NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL – SICOM. EXCLUI-SE DA DISTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O ITEM 1.1. DESTA CLÁUSULA, A PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DO(A) CONTRATANTE FEITA NOS ÓRGÃOS OU VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAIS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/05/2023
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Vig. Fim
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04/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 110.500,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2023
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00002/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.000218/2023-61
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04/05/2023
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04/05/2025
|
8.500,00
|
1
|
8.500,00
|
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11/04/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO EM 05/05/2024 E TÉRMINO EM 04/05/2025
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05/05/2024
|
04/05/2025
|
8.500,00
|
1
|
8.500,00
|
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28/03/2025
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00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 05/05/2025 E TÉRMINO EM 04/05/2026.
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05/05/2025
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04/05/2026
|
8.500,00
|
1
|
8.500,00
|
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13/03/2026
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00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 05/05/2026 E TÉRMINO EM 04/05/2027
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05/05/2026
|
04/05/2027
|
8.500,00
|
1
|
8.500,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156121
|
2024NE000011
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
3.661,54
|
3.490,18
|
0,00
|
171,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156121
|
2025NE000011
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
8.500,00
|
3.134,80
|
0,00
|
5.365,20
|
1.378,80
|
0,00
|
0,00
|
1.378,80
|
|
156121
|
2026NE000017
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
985,58
|
985,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8033030
|
2025-01-14
|
23833.000218/2023-61
|
2025-01-27
|
171.36
|
|
8031905
|
2024-12-19
|
23833.000218/2023-61
|
2025-01-16
|
171.36
|
|
8064906
|
2024-12-19
|
23833.000218/2023-61
|
2025-01-16
|
171.36
|
|
8044869
|
2025-09-11
|
23833.000218/2023-61
|
2025-09-15
|
459.60
|
|
8033031
|
2025-01-14
|
23833.000218/2023-61
|
2025-01-24
|
171.36
|
|
8034032
|
2025-02-03
|
23833.000218/2023-61
|
2025-02-18
|
171.36
|
|
8038085
|
2025-04-29
|
23833.000218/2023-61
|
2025-05-14
|
1568.70
|
|
8043093
|
2025-08-19
|
23833.000218/2023-61
|
2025-08-21
|
459.00
|
|
8042317
|
2025-07-18
|
23833.000218/2023-61
|
2025-08-18
|
459.60
|
|
8043956
|
2025-09-02
|
23833.000218/2023-61
|
2025-09-03
|
459.60
|
|
8043611
|
2025-08-28
|
23833.000218/2023-61
|
2025-09-03
|
1039.50
|
|
8048865
|
2025-11-07
|
23833.000218/2023-61
|
2025-11-10
|
459.60
|
|
8046074
|
2025-09-25
|
23833.000218/2023-61
|
2025-10-01
|
459.60
|
|
8051277
|
2026-01-05
|
23833.000218/2023-61
|
2026-01-12
|
459.60
|
|
8051279
|
2026-01-12
|
23833.000218/2023-61
|
2026-01-12
|
459.60
|
|
8052180
|
2026-01-16
|
23833.000218/2023-61
|
2026-01-16
|
459.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
|
1
|
8500
|
8500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.645.421-**
|
ODORICO GUILHERME VELOSO DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.700.646-**
|
LÍVIA GERMANA FERREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.657.836-**
|
VALDECI FERREIRA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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