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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254423 - IRR/FIOCRUZ/MINAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 254423 - IRR/FIOCRUZ/MINAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2023
Unidade Realizadora da Compra 254423 - IRR/FIOCRUZ/MINAS
Número da Compra 00028/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
Processo 25381.000395/2022-58
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ENLACES DEDICADOS NO FORMATO "CLEAR CHANNEL", COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONVERSOR DE MÍDIA
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2023
Vig. Fim 01/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 11.176,32
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 931,36
Valor Acumulado R$ 156.423,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/03/2023 00004/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000395/2022-58 01/04/2023 01/04/2025 361.584,00 37 9.660,00
15/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES 01/04/2024 01/04/2025 9.660,00 12 805,00
06/06/2024 00002/2024 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO DA CONTRATADA 13/06/2024 01/04/2025 9.660,00 1 9.660,00
31/03/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CONFORME INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93 01/04/2025 01/04/2026 10.812,00 12 901,00
31/03/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 01/04/2026 01/04/2027 11.176,32 12 931,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254423 2024NE000243 A1IRR - INST RENE RACHOU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.938,84 913,92 957,14 3.067,78 0,00 0,00 0,00 0,00
254423 2023NE000225 A1IRR - INST RENE RACHOU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.089,26 0,00 0,00 2.089,26 0,00 0,00 0,00 0,00
254423 2022NE000471 A1IRR - INST RENE RACHOU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.415,00 0,00 0,00 0,00 2.415,00 0,00 0,00 2.415,00
254423 2023NE000377 A1IRR - INST RENE RACHOU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11,88 11,88 0,00 0,00 11,88 0,00 0,00 11,88
254423 2023NE000467 A1IRR - INST RENE RACHOU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 792,02 30,06 0,00 761,96 30,06 0,00 30,06 0,00
254423 2023NE000489 A1IRR - INST RENE RACHOU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 815,00 10,02 0,00 804,98 10,02 0,00 0,00 10,02
254423 2023NE000587 A1IRR - INST RENE RACHOU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 815,00 815,00 0,00 0,00 815,00 0,00 0,00 815,00
254423 2024NE000006 A1IRR - INST RENE RACHOU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.736,46 0,00 0,00 4.736,46 0,00 0,00 0,00 0,00
254423 2025NE000024 A1IRR - INST RENE RACHOU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.408,40 0,00 0,00 9.408,40 0,00 0,00 0,00 0,00
254423 2025NE000370 A1IRR - INST RENE RACHOU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.802,00 901,00 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254423 2026NE000037 A1IRR - INST RENE RACHOU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 -901,00 815,86 85,14 0,00 0,00 0,00 0,00
254423 2026NE000251 A1IRR - INST RENE RACHOU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 901,00 0,00 0,00 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
549595174 2026-07-12 25381.000395/2022-58 2026-07-29 901.00
553417665 2026-08-12 25381.000395/2022-58 2026-08-25 901.00
445146197 2023-12-12 25381.000395/2022-58 2023-12-15 804.98
448058197 2024-01-12 25381.000395/2022-58 2024-01-22 804.98
451481746 2024-02-12 25381.000395/2022-58 2024-02-15 800.36
454348011 2024-03-12 25381.000395/2022-58 2024-03-18 804.98
556733480 2026-09-12 25381.000395/2022-58 2026-09-29 901.00
466317235 2024-07-12 25381.000395/2022-58 2024-07-17 2162.44
481640861 2024-12-12 25381.000395/2022-58 2024-12-13 804.98
469444835 2024-08-12 25381.000395/2022-58 2024-09-12 804.98
475999548 2024-10-12 25381.000395/2022-58 2024-10-23 804.98
472750052 2024-09-12 25381.000395/2022-58 2024-09-20 804.98
478610058 2024-11-12 25381.000395/2022-58 2024-11-26 804.98
053994 2024-12-04 25381.000395/2022-58 2024-12-13 805.00
485019866 2025-01-12 25381.000395/2022-58 2025-01-20 804.98
534821556 2026-03-12 25381.000395/2022-58 2026-04-09 901.00
488355280 2025-02-12 25381.000395/2022-58 2025-02-26 804.98
495329296 2025-04-12 25381.000395/2022-58 2025-04-22 804.98
054281 2025-05-09 25381.000395/2022-58 2025-05-22 804.98
054282 2025-05-09 25381.000395/2022-58 2025-05-22 805.00
498592313 2025-05-12 25381.000395/2022-58 2025-05-22 891.40
054282/2025 2025-05-09 25381.000395/2022-58 2025-05-22 805.00
054329 2025-05-30 25381.000395/2022-58 2025-06-02 805.00
502183712 2025-06-12 25381.000395/2022-58 2025-06-17 901.00
505557310 2025-07-12 25381.000395/2022-58 2025-07-17 901.00
509290328 2025-08-12 25381.000395/2022-58 2025-08-20 901.00
513000524 2025-09-12 25381.000395/2022-58 2025-09-24 901.00
516546791 2025-10-12 25381.000395/2022-58 2025-10-23 901.00
519891376 2025-11-12 25381.000395/2022-58 2025-11-19 901.00
523272742 2025-12-12 25381.000395/2022-58 2025-12-16 901.00
527188534 2026-01-12 25381.000395/2022-58 2026-01-22 901.00
530826551 2026-02-12 25381.000395/2022-58 2026-02-24 901.00
542110970 2026-05-12 25381.000395/2022-58 2026-05-26 901.00
538223954 2026-04-12 25381.000395/2022-58 2026-05-06 901.00
546010979 2026-06-12 25381.000395/2022-58 2026-07-02 901.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1 931.36 11176.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.450.916-** EDMAR RODRIGUES MARTINS Gestor
***.921.856-** RENATO GUIMARÃES DELFINO Gestor Substituto
***.916.706-** ANA ELISA LOBATO CAMPOS Fiscal Administrativo Substituto
***.609.606-** LORENA DOS REIS E SILVA Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo