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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200358 - SR/PF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200358 - SR/PF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200358 - SR/PF/AL
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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NUMAT/SELOG/SR/PF/AL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.008.915/0001-09 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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Processo
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08230.000615/2023-39
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Objeto
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AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE DE 20 LITROS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/03/2023
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Vig. Fim
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29/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 15.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.250,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 15.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/03/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.000615/2023-39
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29/03/2023
|
29/03/2024
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15.000,00
|
12
|
1.250,00
|
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17/10/2026
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00002/2023
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Termo de Encerramento
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29/03/2023
|
29/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200358
|
2023NE000057
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.000,00
|
4.020,00
|
0,00
|
10.980,00
|
954,00
|
0,00
|
0,00
|
954,00
|
|
200358
|
2024NE000039
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.050,00
|
0,00
|
0,00
|
4.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
91802
|
2023-06-03
|
08230.000615/2023-39
|
2023-06-07
|
1092.00
|
|
92822
|
2023-07-04
|
08230.000615/2023-39
|
2023-07-05
|
1224.00
|
|
90994
|
2023-05-11
|
08230.000615/2023-39
|
2023-05-12
|
1314.00
|
|
99642
|
2024-03-09
|
08230.000615/2023-39
|
2024-03-12
|
1914.00
|
|
95996
|
2023-10-03
|
08230.000615/2023-39
|
2023-10-04
|
1536.00
|
|
94964
|
2023-09-04
|
08230.000615/2023-39
|
2023-09-05
|
1314.00
|
|
93907
|
2023-08-04
|
08230.000615/2023-39
|
2023-08-07
|
1146.00
|
|
98592
|
2024-01-05
|
08230.000615/2023-39
|
2024-01-10
|
954.00
|
|
97238
|
2023-11-07
|
08230.000615/2023-39
|
2023-11-10
|
1056.00
|
|
97848
|
2023-12-01
|
08230.000615/2023-39
|
2023-12-05
|
1314.00
|
|
99127
|
2024-02-06
|
08230.000615/2023-39
|
2024-02-07
|
1062.00
|
|
100198
|
2024-04-11
|
08230.000615/2023-39
|
2024-04-12
|
1074.00
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL
|
2500
|
6
|
15000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.679.784-**
|
DORIVAL JOSE DOS SANTOS SILVA
|
Gestor
|
|
***.935.907-**
|
MARGARETE VANELLI GAVEA TAPEOCY
|
Gestor Substituto
|
|
***.644.954-**
|
LEONARDO PEDROSA PINHEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.570.804-**
|
FERNANDO AQUINO DE OLIVEIRA REGO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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