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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170180 - DRF PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2020NE000027
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Unidade Realizadora da Compra
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170180 - DRF PELOTAS
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
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Processo
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16648.720017/2019-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO ÁGUA E ESGOTO PRÉDIO DRF/PELOTAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2020
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 227.121,60
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Núm. Parcelas
|
60
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Valor Parcela
|
R$ 1.892,68
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Valor Acumulado
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R$ 113.560,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2019
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2020NE000027
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2020NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 16648.720017/2019-20
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01/01/2020
|
31/12/2024
|
113.560,80
|
60
|
1.892,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2023NE000173
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.720,24
|
5.087,15
|
0,00
|
19.633,09
|
5.087,15
|
3.089,98
|
3.089,98
|
1.997,17
|
|
170177
|
2024NE000043
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.545,50
|
2.250,09
|
0,00
|
15.295,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2024115436
|
2024-11-28
|
16648.720017/2019-20
|
2024-11-28
|
1749.91
|
|
2023115436
|
2023-11-29
|
16648.720017/2019-20
|
2023-12-05
|
4320.85
|
|
2023125436
|
2023-12-11
|
16648.720017/2019-20
|
2023-12-11
|
1912.85
|
|
2024015436
|
2024-01-16
|
16648.720017/2019-20
|
2024-01-26
|
1997.17
|
|
2024035436
|
2024-04-04
|
16648.720017/2019-20
|
2024-04-08
|
1128.85
|
|
2024045436
|
2024-05-01
|
16648.720017/2019-20
|
2024-05-08
|
1996.05
|
|
2024055436
|
2024-06-06
|
16648.720017/2019-20
|
2024-06-06
|
1677.65
|
|
2024065436
|
2024-07-04
|
16648.720017/2019-20
|
2024-07-04
|
1991.25
|
|
2024075436
|
2024-07-30
|
16648.720017/2019-20
|
2024-07-30
|
2017.63
|
|
2024085436
|
2024-08-26
|
16648.720017/2019-20
|
2024-08-26
|
2046.33
|
|
2024095436
|
2024-10-07
|
16648.720017/2019-20
|
2024-10-08
|
998.43
|
|
2024105436
|
2024-11-01
|
16648.720017/2019-20
|
2024-11-04
|
1689.31
|
|
10010.035982/0917
|
2024-02-14
|
16648.720017/2019-20
|
2024-03-06
|
2042.29
|
|
2024125436
|
2024-12-30
|
16648.720017/2019-20
|
2025-01-02
|
1668.99
|
|
2025015436
|
2025-01-09
|
16648.720017/2019-20
|
2025-02-06
|
1648.67
|
|
2025025436
|
2025-02-26
|
16648.720017/2019-20
|
2025-03-06
|
1628.35
|
|
2025035436
|
2025-03-25
|
16648.720017/2019-20
|
2025-03-27
|
2055.07
|
|
2025045436
|
2025-04-28
|
16648.720017/2019-20
|
2025-05-05
|
1404.83
|
|
2025055436
|
2025-05-30
|
16648.720017/2019-20
|
2025-06-05
|
1628.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
113560.8
|
113560.8000
|
|
Serviço
|
COLETA , TRATAMENTO - ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
113560.8
|
113560.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.835.110-**
|
EDUARDO SIQUEIRA BORN
|
Gestor
|
|
***.045.880-**
|
VANESSA PEREIRA GALERIANO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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