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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160299 - CMDO CML
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160299 - CMDO CML
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160299 - CMDO CML
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.245.543/0001-16 - CG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA
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Processo
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64555.000107/2022-88
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/02/2023
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Vig. Fim
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15/02/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 116.212,00
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 29.053,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/02/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64555.000107/2022-88
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16/02/2023
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15/02/2024
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116.212,00
|
4
|
29.053,00
|
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17/10/2026
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00011/2023
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Termo de Encerramento
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16/02/2023
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15/02/2024
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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"AÇÚCAR"
|
100
|
28
|
2800.0000
|
|
Material
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AZEITE
|
100
|
20.9
|
2090.0000
|
|
Material
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BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
200
|
7.8
|
1560.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
200
|
43
|
8600.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
600
|
17
|
10200.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
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360
|
12.8
|
4608.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
360
|
4
|
1440.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
3.3
|
1320.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
6000
|
2.2
|
13200.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
200
|
4.98
|
996.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
2.98
|
596.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
2.3
|
690.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
600
|
8.59
|
5154.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
5.6
|
560.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1440
|
5.89
|
8481.6000
|
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
1680
|
5.98
|
10046.4000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
400
|
41
|
16400.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
600
|
41
|
24600.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
300
|
8.5
|
2550.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
1.6
|
320.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.556.387-**
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JOELSON MARTINS XAVIER
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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