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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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ASMEMO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.795.101/0001-57 - FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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0013627-65.2022.6.14.8000
|
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Objeto
|
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HISTORIADOR, PRESTADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2023
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Vig. Fim
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03/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 29.125,65
|
|
Núm. Parcelas
|
5
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Valor Parcela
|
R$ 5.825,13
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2023
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00030/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0013627-65.2022.6.14.8000
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03/04/2023
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03/04/2024
|
70.544,88
|
12
|
5.878,74
|
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18/01/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO N.º 2024NE00088, DE 17/01/2024, NO VALOR DE R$ 18.224,09 (DEZOITO MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS), PARA COBRIR DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA AÇÃO 20GP, PTRES 167.588, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.37.
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03/04/2023
|
03/04/2024
|
70.544,88
|
12
|
5.878,74
|
|
26/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
I - PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 03/04/2025; E
II - ALTERAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, MEDIANTE NEGOCIAÇÃO E ACORDO ENTRE AS PARTES, PARA R$ R$ 69.901,56 (SESSENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 04/04/2024 (SEGUNDO ANO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO).
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04/04/2024
|
03/04/2025
|
69.901,56
|
12
|
5.825,13
|
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17/02/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO N.º 2025NE000098, DE 20/01/2025, NO VALOR DE R$ 12.232,77 (DOZE MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), PARA COBRIR DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA AÇÃO 20GP, PTRES 167.588, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.37.
|
03/04/2023
|
03/04/2025
|
69.901,56
|
12
|
5.825,13
|
|
08/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 03/04/2026.
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04/04/2025
|
03/04/2026
|
69.901,56
|
12
|
5.825,13
|
|
30/04/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO N.º 2024NE000129, NO VALOR DE R$ 199,53 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO 2025RO001093, DE 19/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 0002643609.
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03/04/2023
|
03/04/2026
|
69.901,56
|
12
|
5.825,13
|
|
05/05/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N.º 2025NE000098, NO VALOR DE R$ 5.825,13 (CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO 2025RO001687, DE 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2670644.
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N.º 2025NE000098, NO VALOR DE R$ 46.601,04 (QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO 2025RO001688, DE 25/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2680686.
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03/04/2023
|
03/04/2026
|
69.901,56
|
12
|
5.825,13
|
|
16/01/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO N.º 2026NE000108, NO VALOR DE R$ 18.057,90 (DEZOITO MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), VISANDO A EXECUÇÃO DO CONTRATO, SENDO A DESPESA DEDUZIDA DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20GP - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL, PTRES 167.588 E ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.37, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2902916.
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03/04/2023
|
03/04/2026
|
69.901,56
|
12
|
5.825,13
|
|
01/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 02 (DOIS) MESES, ATÉ 03/06/2026.
CONSIDERANDO A NOVA VIGÊNCIA DO CONTRATO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 11.650,26 (ONZE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)
|
01/04/2026
|
03/06/2026
|
11.650,26
|
2
|
5.825,13
|
|
03/06/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, ATÉ 03/09/2026.
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03/06/2026
|
03/09/2026
|
17.475,39
|
3
|
5.825,13
|
|
03/09/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 05 (CINCO) MESES, ATÉ 03/02/2027.
PARÁGRAFO ÚNICO
O CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO ANTES DO PRAZO ESTABELECIDO NO CAPUT, DEVENDO SER OBSERVADA A COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CONTRATADA COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.
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03/09/2026
|
03/02/2027
|
29.125,65
|
5
|
5.825,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070004
|
2023NE000372
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.833,96
|
5.878,74
|
0,00
|
40.955,22
|
5.878,74
|
0,00
|
0,00
|
5.878,74
|
|
070004
|
2024NE000129
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.037,83
|
6.024,66
|
1.100,94
|
44.912,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000401
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.650,26
|
0,00
|
0,00
|
11.650,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000908
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.718,01
|
22.718,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000590
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.745,39
|
852,51
|
3.487,56
|
13.405,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRODUÇÃO
|
1
|
5825.13
|
69901.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.926.582-**
|
RAFAEL HENRIQUE CARVALHO MERICIAS
|
Gestor
|
|
***.690.472-**
|
CHARLES DA COSTA RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.293.962-**
|
VALENA LAREDO MENDONÇA WANZELER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.656.942-**
|
CARLA COUTINHO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.122.102-**
|
ADRIANA CAROLINA COSTA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.734.402-**
|
GIULIANA FIDELLES MARANHAO MARINHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.149.331-**
|
LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO CRISPIM
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
