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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160022 - 21 CIA E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160022 - 21 CIA E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2022
Unidade Realizadora da Compra 160022 - 21 CIA E CNST
Número da Compra 00017/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 64411.003711/2022-09
Objeto REPASSE DA PASSAGEM AÉREA, COMPREENDENDO OS VALORES DA PASSAGEM AÉREA, TAXAS DE EMBARQUE E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÁS COMPANHIAS AÉREAS.
Informações Complementares 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2022
Vig. Início 03/10/2022
Vig. Fim 03/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 300.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 300.000,00
Valor Acumulado R$ 5.700.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/10/2022 00011/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64411.003711/2022-09 03/10/2022 03/10/2023 300.000,00 1 300.000,00
28/09/2023 00011/2022 Termo Aditivo REPASSE DA PASSAGEM AÉREA, COMPREENDENDO OS VALORES DA PASSAGEM AÉREA, TAXAS DE EMBARQUE E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS. 04/10/2023 03/10/2024 300.000,00 1 300.000,00
15/08/2024 00002/2024 Termo Aditivo REPASSE DE PASSAGEM AÉREA, COMPREENDENDO OS VALORES DA PASSAGEM AÉREA, TAXAS DE EMBARQUE E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS. 04/10/2024 03/10/2025 300.000,00 1 300.000,00
02/10/2025 00003/2025 Termo Aditivo 3° TERMO ADITIVO DE REPASSE DE PASSAGEM AÉREA 03/10/2025 03/04/2026 300.000,00 1 300.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160022 2023NE000391 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.378,26 17.378,26 0,00 0,00 17.378,26 17.378,26 17.378,26 0,00
160022 2024NE000092 F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.448,66 0,00 0,00 1.448,66 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2024NE000084 B5OEENGPIMA - ADEQUACAO AMBIENTAL E PATRIMONIAL. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.688,38 0,00 0,00 4.688,38 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2024NE000109 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2025NE000084 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.982,21 0,00 0,00 3.982,21 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2025NE000064 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2025NE000024 B3SUMEA0000 - SUPRIMENTO DE MATERIAL E EQUIP DE ENGENHARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.435,82 0,00 0,00 7.435,82 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2025NE000045 B2MNAQU0000 - MNT DE AQUARTELAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.329,86 0,00 0,00 2.329,86 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2025NE000119 MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2025NE000120 MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2025NE000124 MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.384,12 0,00 0,00 7.384,12 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2023NE000366 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 60.000,00 56.358,90 0,00 3.641,10 56.358,90 33.970,02 46.881,37 9.477,53
160022 2023NE000042 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2025NE000185 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2025NE000258 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.000,00 13.043,11 0,00 17.956,89 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2025NE000270 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.572,86 0,00 0,00 3.572,86 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2026NE000044 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 -5.540,00 5.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2026NE000045 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO -179,39 -179,39 -29.096,75 29.096,75 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2026NE000080 B5OEPIMASNC - GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO E MEIO AMBIE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO -5.791,61 -5.791,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 300000 1 300000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo