|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158710 - IFSP BOITUVA
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01710/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
01710/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.080.111/0001-50 - A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23431.000227/2023-85
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONINUADOS DE PORTARIA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SER PRESTADO NO CAMPUS BOITUVA DO IFSP - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 92.994,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.749,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 582.310,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/03/2023
|
01710/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01710/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.000227/2023-85
|
01/04/2023
|
31/03/2025
|
377.448,78
|
75
|
7.749,56
|
|
01/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 01710/2023, VISANDO A FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA 2024/2024.
|
01/04/2023
|
31/03/2025
|
97.370,58
|
12
|
8.114,22
|
|
11/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 01710/2023, FIRMADO ENTRE O IFSP CAMPUS BOITUVA E A EMPRESA A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PORTARIA.
|
01/04/2024
|
31/03/2025
|
92.994,72
|
12
|
7.749,56
|
|
19/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO DE PRAZO
|
01/04/2025
|
31/03/2026
|
92.994,72
|
12
|
7.749,56
|
|
27/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO DE PRAZO POR 2 (DOIS) MESES. VIGÊNCIA: 01/04/2026 A 31/05/2026.
|
01/04/2026
|
31/05/2026
|
92.994,72
|
12
|
7.749,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155627
|
2023NE000022
|
C20RIM01GPN - SERVICO GUARDIAO DE PISCINA SALVA VIDAS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158710
|
2024NE000044
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.269,70
|
16.775,08
|
0,00
|
3.494,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158710
|
2025NE000013
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
81.502,20
|
906,64
|
4.738,95
|
75.856,61
|
17.134,48
|
0,00
|
0,00
|
21.873,43
|
|
158710
|
2023NE000022
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
69.746,04
|
8.266,20
|
0,00
|
61.479,84
|
8.266,20
|
516,64
|
516,64
|
7.749,56
|
|
158710
|
2026NE000014
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.722,40
|
22.208,97
|
0,00
|
18.513,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
940
|
2024-08-02
|
23431.000227/2023-85
|
2024-08-20
|
8114.22
|
|
1019
|
2024-09-09
|
23431.000227/2023-85
|
2024-09-23
|
8114.22
|
|
1095
|
2024-10-14
|
23431.000227/2023-85
|
2024-10-29
|
8114.22
|
|
1162
|
2024-11-06
|
23431.000227/2023-85
|
2024-11-29
|
8114.22
|
|
1229
|
2024-12-06
|
23431.000227/2023-85
|
2024-12-13
|
8114.22
|
|
1289
|
2025-01-08
|
23431.000227/2023-85
|
2025-01-24
|
8114.22
|
|
1358
|
2025-02-18
|
23431.000227/2023-85
|
2025-02-20
|
8114.22
|
|
1408
|
2025-03-17
|
23431.000227/2023-85
|
2025-03-20
|
8114.22
|
|
1484
|
2025-04-16
|
23431.000227/2023-85
|
2025-04-17
|
8114.22
|
|
1594
|
2025-06-16
|
23431.000227/2023-85
|
2025-06-16
|
8114.22
|
|
1611
|
2025-06-26
|
23431.000227/2023-85
|
2025-06-26
|
8114.22
|
|
51/2026
|
2026-06-03
|
23431.000227/2023-85
|
2026-06-03
|
3983.76
|
|
1659
|
2025-07-28
|
23431.000227/2023-85
|
2025-07-29
|
8114.22
|
|
1705
|
2025-09-01
|
23431.000227/2023-85
|
2025-09-01
|
8114.22
|
|
1752
|
2025-09-30
|
23431.000227/2023-85
|
2025-10-01
|
8114.22
|
|
1793
|
2025-10-30
|
23431.000227/2023-85
|
2025-10-31
|
8114.22
|
|
1842
|
2025-12-05
|
23431.000227/2023-85
|
2025-12-05
|
8114.22
|
|
1858
|
2025-12-12
|
23431.000227/2023-85
|
2025-12-12
|
8114.22
|
|
1884
|
2026-01-20
|
23431.000227/2023-85
|
2026-01-20
|
8114.22
|
|
1916
|
2026-02-24
|
23431.000227/2023-85
|
2026-02-24
|
8114.22
|
|
1936
|
2026-04-01
|
23431.000227/2023-85
|
2026-04-02
|
8114.22
|
|
OFÍCIO Nº 12/2026
|
2026-05-07
|
23431.000227/2023-85
|
2026-05-07
|
5008.32
|
|
54/2026
|
2026-06-09
|
23431.000227/2023-85
|
2026-06-09
|
2313.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
92994.72
|
92994.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.192.058-**
|
DIEGO SATURNINO ARAUJO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.991.188-**
|
HELIO FALCI JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.444.188-**
|
RAFAEL AUGUSTO ROCHA MAIA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
