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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
150310 UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00040/2023
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00182/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 23089.022557/2022-98
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIFESP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 11/04/2023
Vig. Fim 11/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 141.866,83
Núm. Parcelas 48
Valor Parcela R$ 2.955,56
Valor Acumulado R$ 146.940,87
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/04/2023 00040/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.022557/2022-98 11/04/2023 11/04/2027 124.269,50 48 2.588,95
20/05/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento PROMOVER O 1° REAJUSTE DO CONTRATO 40/2023 QUE CORRESPONDE A UM AUMENTO DE 3,9256% NO VALOR ESTIMADO ANUAL, PASSANDO DOS ATUAIS R$31.067,37 (TRINTA E UM MIL E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) PARA R$32.286,95 (TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), RETROAGINDO A ABRIL/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.° 40/2023 E COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECEM OS ARTIGOS 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES N.° 05/2017 E ARTIGO 40, XI DA LEI N.° 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 11/04/2023 11/04/2027 129.144,16 48 2.690,50
27/04/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE ANUAL 11/04/2023 11/04/2027 133.873,46 48 2.789,03
19/05/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE 11/04/2023 11/04/2027 141.866,83 48 2.955,56
22/05/2026 00004/2026 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO DE DESCRIÇÃO 11/04/2023 11/04/2027 141.866,83 48 2.955,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2023NE001125 M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.591,21 0,00 0,00 6.591,21 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE001640 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 918,68 0,00 0,00 918,68 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE001916 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.788,00 4.394,66 0,00 4.393,34 4.394,66 0,52 208,14 4.186,52
153031 2023NE002174 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 670,82 0,00 0,00 670,82 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE001463 M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.176,14 0,00 0,00 1.176,14 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000313 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.327,25 2.283,31 0,00 43,94 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000409 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.773,11 0,00 0,00 19.773,11 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000423 M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.842,76 0,00 215,77 2.626,99 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000434 M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 556,12 0,00 0,00 556,12 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000159 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.833,70 2.283,85 0,00 20.549,85 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025ne000182 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000381 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.273,74 0,00 0,00 1.273,74 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE001493 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.623,40 0,04 215,77 6.407,59 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000160 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.849,93 0,00 0,00 6.849,93 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000475 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.999,70 11.926,19 0,00 17.073,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
439977 2026-08-05 23089.022557/2022-98 2026-08-05 2508.14
406731 2026-05-19 23089.022557/2022-98 2026-06-11 3271.82
456807 2026-09-04 23089.022557/2022-98 2026-09-09 2508.14
474202 2026-10-08 23089.022557/2022-98 2026-10-09 6909.91
238788 2024-06-03 23089.022557/2022-98 2024-06-06 85.95
239523 2024-06-06 23089.022557/2022-98 2024-06-10 2283.31
243125 2024-07-03 23089.022557/2022-98 2024-07-04 2283.31
248396 2024-08-07 23089.022557/2022-98 2024-08-08 2283.31
252285 2024-09-05 23089.022557/2022-98 2024-09-06 2283.31
260754 2024-11-05 23089.022557/2022-98 2024-11-06 2283.31
258681 2024-10-17 23089.022557/2022-98 2024-11-04 3459.45
275317 2025-02-07 23089.022557/2022-98 2025-02-11 2283.31
270990 2025-01-08 23089.022557/2022-98 2025-01-08 2283.31
279911 2025-03-10 23089.022557/2022-98 2025-03-12 2283.31
270990-1 2025-02-07 23089.022557/2022-98 2025-02-25 45.67
284521 2025-04-09 23089.022557/2022-98 2025-04-24 3557.05
290347 2025-05-13 23089.022557/2022-98 2025-05-14 2283.31
294365 2025-06-04 23089.022557/2022-98 2025-06-11 2283.31
299187 2025-07-02 23089.022557/2022-98 2025-07-03 2283.31
305106 2025-08-06 23089.022557/2022-98 2025-08-07 2283.31
310222 2025-09-05 23089.022557/2022-98 2025-09-05 2283.31
314776 2025-10-06 23089.022557/2022-98 2025-10-06 4340.11
320428 2025-11-05 23089.022557/2022-98 2025-11-05 2283.31
325398 2025-12-03 23089.022557/2022-98 2025-12-03 2283.31
333749 2026-01-12 23089.022557/2022-98 2026-01-13 2283.31
348390 2026-02-06 23089.022557/2022-98 2026-02-10 2283.31
384391 2026-04-16 23089.022557/2022-98 2026-04-22 20.03
360788 2026-03-03 23089.022557/2022-98 2026-03-05 2283.31
377939 2026-04-06 23089.022557/2022-98 2026-04-22 3749.68
392573 2026-05-05 23089.022557/2022-98 2026-05-11 2283.31
408101 2026-06-02 23089.022557/2022-98 2026-06-09 2508.14
424101 2026-07-03 23089.022557/2022-98 2026-07-06 2508.14
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-07-10 6213.47
Seguro Garantia 2027-07-10 7054.58
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 691200 0.1168 80732.1600
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 460800 0.0228 10506.2400
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 144000 0.0799 11505.6000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 96048 0.0457 4389.3936
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 28800 0.0906 2609.2800
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 19200 0.0571 1096.3200
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 2880 0.1816 523.0080
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 1920 0.1373 263.6160
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 1920 0.457 877.4400
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 5760 0.611 3519.3600
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 3840 0.2169 832.8960
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 2880 1.2216 3518.2080
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 28800 0.6248 17994.2400
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 19152 0.1827 3499.0704
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.104.428-** ARIELA DE ABREU LOPES Fiscal Administrativo Substituto
***.753.268-** EDUARDO JAVAROTTI FILHO Responsável no Setor de Contratos
***.645.418-** MARIANA TAKEUCHI FONSECA Fiscal Administrativo
***.827.718-** SANDRO LOPES GUIMARÃES Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo