|
Órgão
|
30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
183023 - INMETRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
183023 - INMETRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
183023 - INMETRO
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIRAF/COINF/DIENG/SEMAN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
|
|
Processo
|
52600.007462/2022-14
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO INMETRO NA SEDE EM BRASÍLIA/DF/GEBRA, NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO CAMPUS ARMÊNIO LOBO DA CUNHA FILHO EM XERÉM - DUQUE DE CAXIAS/RJ E OUTROS LOCAIS QUE O ÓRGÃO VENHA A OCUPAR FUTURAMENTE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 68.652,96
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.288,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 137.285,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/04/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.007462/2022-14
|
04/04/2023
|
04/10/2025
|
68.632,77
|
12
|
5.719,40
|
|
24/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR POR 30 (TRINTA) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 003/2023 (SEI 1482243), COM BASE NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 04/10/2025 E TÉRMINO EM 04/04/2028, COM BASE NA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA ÁREA GESTORA POR MEIO DA NOTA TÉCNICA Nº 21/2025/DIENG/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 2210972).
|
04/10/2025
|
04/04/2028
|
68.652,96
|
30
|
2.288,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2025NE000128
|
5382G212410 - FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.576,88
|
0,00
|
0,00
|
4.576,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2023NE000315
|
5382N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.387,33
|
6.123,69
|
0,00
|
14.263,64
|
2.156,07
|
0,00
|
0,00
|
2.156,07
|
|
183023
|
2024NE000746
|
5382N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.071,20
|
4.585,35
|
209,12
|
6.276,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000099
|
5382N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.499,68
|
0,00
|
0,00
|
15.499,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2025NE000208
|
5382G212410 - FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.596,05
|
3.027,54
|
208,74
|
17.359,77
|
3.027,54
|
815,41
|
815,41
|
2.420,87
|
|
183023
|
2025NE000632
|
5382G212410 - FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.288,43
|
72,43
|
0,00
|
2.216,00
|
72,43
|
72,43
|
72,43
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000105
|
5382G212410 - FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.791,47
|
0,00
|
0,00
|
13.791,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000356
|
5382G212410 - FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.154,89
|
85,37
|
0,00
|
6.069,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
552439561
|
2026-08-03
|
52600.007462/2022-14
|
2026-08-06
|
2203.43
|
|
548795575
|
2026-07-03
|
52600.007462/2022-14
|
2026-07-24
|
2202.35
|
|
555669832
|
2026-09-03
|
52600.007462/2022-14
|
2026-09-08
|
2203.54
|
|
559355936
|
2026-10-03
|
52600.007462/2022-14
|
2026-10-06
|
2202.98
|
|
530186516
|
2026-02-03
|
52600.007462/2022-14
|
2026-02-10
|
2212.93
|
|
444257628
|
2023-12-08
|
52600.007462/2022-14
|
2023-12-08
|
2166.12
|
|
437733006
|
2023-10-03
|
52600.007462/2022-14
|
2023-10-10
|
2165.58
|
|
449925449
|
2024-02-03
|
52600.007462/2022-14
|
2024-02-05
|
0.00
|
|
0000010104208-6
|
2023-10-02
|
52600.007462/2022-14
|
2023-10-02
|
2195.12
|
|
0000010100733-7
|
2023-09-04
|
52600.007462/2022-14
|
2023-09-06
|
900.00
|
|
00000101007256
|
2023-09-04
|
52600.007462/2022-14
|
2023-09-06
|
289.63
|
|
0000010100709-4
|
2023-09-04
|
52600.007462/2022-14
|
2023-09-06
|
2201.24
|
|
0000010100695-1
|
2023-09-04
|
52600.007462/2022-14
|
2023-09-06
|
0.49
|
|
0000010100717-5
|
2023-09-04
|
52600.007462/2022-14
|
2023-09-06
|
2197.28
|
|
447026625
|
2024-01-03
|
52600.007462/2022-14
|
2024-01-08
|
0.00
|
|
441129025
|
2023-11-06
|
52600.007462/2022-14
|
2023-11-06
|
2148.18
|
|
449925449-1
|
2024-02-03
|
52600.007462/2022-14
|
2024-02-05
|
2158.55
|
|
447026625-2
|
2024-01-03
|
52600.007462/2022-14
|
2024-01-08
|
2156.31
|
|
465352907
|
2024-07-03
|
52600.007462/2022-14
|
2024-07-05
|
2208.84
|
|
468541121
|
2024-08-03
|
52600.007462/2022-14
|
2024-08-06
|
2213.21
|
|
480755568
|
2024-12-03
|
52600.007462/2022-14
|
2024-12-09
|
2212.89
|
|
477647156
|
2024-11-03
|
52600.007462/2022-14
|
2024-11-08
|
2225.73
|
|
472182550
|
2024-09-03
|
52600.007462/2022-14
|
2024-09-10
|
2293.56
|
|
474661536
|
2024-10-03
|
52600.007462/2022-14
|
2024-10-08
|
2218.22
|
|
484254773
|
2025-01-03
|
52600.007462/2022-14
|
2025-01-10
|
2212.47
|
|
487211595
|
2025-02-03
|
52600.007462/2022-14
|
2025-02-14
|
2225.04
|
|
490731818
|
2025-03-03
|
52600.007462/2022-14
|
2025-03-06
|
2216.79
|
|
494041634
|
2025-04-03
|
52600.007462/2022-14
|
2025-04-07
|
2212.65
|
|
497561443
|
2025-05-03
|
52600.007462/2022-14
|
2025-05-09
|
2212.86
|
|
500877253
|
2025-06-03
|
52600.007462/2022-14
|
2025-06-04
|
2208.92
|
|
504736458
|
2025-07-03
|
52600.007462/2022-14
|
2025-07-08
|
2213.20
|
|
508291866
|
2025-08-03
|
52600.007462/2022-14
|
2025-08-04
|
2218.47
|
|
511722073
|
2025-09-03
|
52600.007462/2022-14
|
2025-09-04
|
2211.90
|
|
515446290
|
2025-10-03
|
52600.007462/2022-14
|
2025-10-06
|
2216.63
|
|
518754104
|
2025-11-03
|
52600.007462/2022-14
|
2025-11-05
|
2216.00
|
|
522502302
|
2025-12-03
|
52600.007462/2022-14
|
2025-12-08
|
2208.93
|
|
526303884
|
2026-01-03
|
52600.007462/2022-14
|
2026-01-13
|
2212.13
|
|
533869511
|
2026-03-03
|
52600.007462/2022-14
|
2026-03-05
|
2206.62
|
|
537388935
|
2026-04-03
|
52600.007462/2022-14
|
2026-04-06
|
2216.40
|
|
540810535
|
2026-05-03
|
52600.007462/2022-14
|
2026-05-12
|
2212.01
|
|
544761955
|
2026-06-03
|
52600.007462/2022-14
|
2026-06-08
|
2200.73
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-04
|
3432.65
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
1680
|
0.5
|
840.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
180
|
350
|
63000.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
8
|
150
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
153810
|
0.0067
|
1030.5270
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
48090
|
0.0537
|
2582.4330
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.326.266-**
|
LUCAS ARAUJO FLORENCIO
|
Fiscal Titular
|
|
***.650.597-**
|
LUANA BERNARDO SOARES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.802.787-**
|
VITOR LOCATELLI GUIMARÃES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.906.567-**
|
LUCIANA RANGEL ROSA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.886.067-**
|
ROSELI DA SILVA FONTES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.368.587-**
|
FERNANDA ALVES BANDEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.760.917-**
|
MAURO CORTEZ DE SOUZA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.380.210-**
|
PAULO ROBERTO RODRIGUES LAURINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.746.757-**
|
PABLO GARCIA SILVA
|
Gestor
|
|
***.670.817-**
|
MARCIO VIEIRA MACHADO FERNANDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.380.210-**
|
PAULO ROBERTO RODRIGUES LAURINO
|
Gestor
|
|
***.746.757-**
|
PABLO GARCIA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.159.547-**
|
JOEL MAGELE BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.213.750-**
|
JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.368.255-**
|
GILDASIO NASCIMENTO ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.369.194-**
|
RENILDO LOPES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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