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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
|
00019/2022
|
|
Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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SECTICS
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.426.582/0001-11 - MGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
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|
Processo
|
25000.097535/2022-30
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON, CNES 0013633, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE DO SUL/PR, CONTEMPLADO NA TIPOLOGIA CONSTRUÇÃO, NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
04/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
09/09/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 9.700.875,14
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.700.875,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2023
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00013/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.097535/2022-30
|
04/04/2023
|
11/05/2025
|
9.512.000,00
|
10
|
951.200,00
|
|
05/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 130 (CENTRO E TRINTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 05/08/2024 A 12/12/2024; ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 57 §1º, DA LEI N.º 8.666/1993, POR 130 (CENTRO E TRINTA) DIAS, COM INÍCIO A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NESTE AJUSTE, SEGUINDO O CRONOGRAMA (ID SEI Nº 0041135291).
|
05/08/2024
|
12/12/2024
|
9.512.000,00
|
1
|
9.512.000,00
|
|
18/11/2024
|
00165/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 02/2023, O VALOR CONTRATADO NO MONTANTE DE R$ 188.875,14 (CENTO E OITENTA E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), PERFAZENDO O NOVO VALOR TOTAL CONTRATADO DE R$ 9.700.875,14 (NOVE MILHÕES, SETECENTOS MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS).
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04/04/2023
|
12/12/2024
|
9.700.875,14
|
1
|
9.700.875,14
|
|
10/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 13/12/2024 A 11/05/2025.
|
13/12/2024
|
11/05/2025
|
9.700.875,14
|
1
|
9.700.875,14
|
|
14/04/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 12/05/2025 A 09/09/2025.
|
12/05/2025
|
09/09/2025
|
9.700.875,14
|
1
|
9.700.875,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2024NE000729
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
188.875,14
|
188.875,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000686
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.512.000,00
|
6.727.916,36
|
0,00
|
2.784.083,64
|
6.727.916,36
|
5.975.796,02
|
6.001.973,14
|
725.943,22
|
|
250110
|
2023NE000278
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
261
|
2023-10-19
|
25000.097535/2022-30
|
2023-10-31
|
465325.43
|
|
263
|
2023-11-21
|
25000.097535/2022-30
|
2023-12-07
|
318692.01
|
|
264
|
2024-01-02
|
25000.097535/2022-30
|
2024-01-05
|
304648.27
|
|
267
|
2024-01-22
|
25000.097535/2022-30
|
2024-02-02
|
447472.07
|
|
268
|
2024-02-26
|
25000.097535/2022-30
|
2024-03-05
|
427426.64
|
|
1248
|
2024-03-25
|
25000.097535/2022-30
|
2024-03-28
|
613889.40
|
|
273
|
2024-04-29
|
25000.097535/2022-30
|
2024-05-03
|
328593.58
|
|
275
|
2024-06-24
|
25000.097535/2022-30
|
2024-07-02
|
364436.80
|
|
276
|
2024-08-05
|
25000.097535/2022-30
|
2024-08-14
|
181474.21
|
|
279
|
2024-09-30
|
25000.097535/2022-30
|
2024-10-16
|
514063.23
|
|
280
|
2024-11-04
|
25000.097535/2022-30
|
2024-11-19
|
1425209.38
|
|
282
|
2024-12-19
|
25000.097535/2022-30
|
2024-12-24
|
1058965.90
|
|
283
|
2025-03-06
|
25000.097535/2022-30
|
2025-03-11
|
193183.15
|
|
284
|
2025-03-26
|
25000.097535/2022-30
|
2025-04-01
|
101495.54
|
|
285
|
2025-03-26
|
25000.097535/2022-30
|
2025-04-01
|
165200.33
|
|
286
|
2025-04-22
|
25000.097535/2022-30
|
2025-05-09
|
172110.22
|
|
287
|
2025-04-22
|
25000.097535/2022-30
|
2025-05-09
|
5458.65
|
|
291
|
2025-10-21
|
25000.097535/2022-30
|
2025-10-31
|
594232.41
|
|
292
|
2025-10-21
|
25000.097535/2022-30
|
2025-10-31
|
18216.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
9700875.14
|
9700875.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
