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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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781000 - COM.1 DN.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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781000 - COM.1 DN.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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781000 - COM.1 DN.
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Número da Compra
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00022/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
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Processo
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62002.011302/2022-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARA O RANCHO E PRAÇA D' ARMAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/01/2023
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Vig. Fim
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28/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.523,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 626,98
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Valor Acumulado
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R$ 7.523,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2023
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00038/2022
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62002.011302/2022-64
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28/01/2023
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28/01/2024
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7.523,80
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12
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626,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
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360
|
2.6
|
936.0000
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Material
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LIXEIRA
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10
|
203.9
|
2039.0000
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Material
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AVENTAL
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100
|
10.99
|
1099.0000
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Material
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SACO
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20
|
172.49
|
3449.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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