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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 789000 - CMD.8.DIST.NAVAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 789000 - CMD.8.DIST.NAVAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 789000 - CMD.8.DIST.NAVAL
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 53.499.240/0001-49 - BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Processo 62455.000310/2023-38
Objeto É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAL EM ÔNIBUS EXECUTIVO DE 46 LUGARES, COM AR-CONDICIONADO, BANHEIRO, MOTORISTA E CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
Informações Complementares TERMO ADITIVO AO CONTRATO n.º 89000/2023-002/00
Vig. Início 04/04/2023
Vig. Fim 05/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 503.111,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 503.111,10
Valor Acumulado R$ 23.286.677,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/03/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62455.000310/2023-38 04/04/2023 05/04/2025 464.851,00 1 464.851,00
19/01/2024 00002/2023 Termo Aditivo ACRESCENTAR 23,53% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO PARA O ITEM 1 DA SUBCLÁUSULA 1.3, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO |, ALÍNEA “B”, 8 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; E 1.1.2. ALTERAR A CLÁUSULA 3 — PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO 19/01/2024 04/04/2024 464.851,00 1 464.851,00
25/03/2024 00003/2024 Termo Aditivo ##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO- n.º 89000/2023-002/00-UASG789000-Com8DN ##TEX N° Processo: 62455.000310/2023-38 Contratante: COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL. Inscrito no CNPJ sob o n.º00.394.502/0455-98. Contratada: EMPRESA BEIJA FLOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. Inscrita no CNPJ: 53.499.240/0001-49 Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato n.º 89000/2023-002/00, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 05/04/2024 a 05/04/2025, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 1993. Valor da contratação: R$ 475.651,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e um reais). Data da assinatura: 25/03/2024. 25/03/2024 05/04/2025 464.851,00 1 464.851,00
03/04/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 89000/2023-002/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/04/2025 A 06/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 06/04/2025 06/04/2026 507.743,33 1 507.743,33
01/04/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 89000/2023-002/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/04/2026 A 05/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 05/04/2026 05/04/2027 503.111,10 1 503.111,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
789000 2024NE000704 OCS70003000 - OP GLO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2023NE000505 X488DV801B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.600,00 0,00 0,00 13.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2023NE000562 X488DV801B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2023NE000918 U499TL00168 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE PNM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2023NE001070 V405TP001B4 - TRANSPORTE DE PESSOAL__- DGDNTM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00
789000 2024NE000742 OCS70003000 - OP GLO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2023NE000340 X488DV801B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2024NE000763 X488DV801B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34,88 0,00 0,00 34,88 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2024NE000761 X488DV8Z1L0 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM8DN E SUAS OM. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 66.565,12 0,00 1.663,20 64.901,92 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2024NE001007 M120AC001GI - TRANSPORTE DE MATERIAIS MBXFAB 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2024NE001005 M120TI005GI - CONSTRUCAO DE SUBMARINOS CONVENCIONAIS 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.250,00 0,00 150,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2024NE001047 M120AC001GI - TRANSPORTE DE MATERIAIS MBXFAB 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2024NE001156 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.450,00 12.650,00 4.800,00 0,00 25.300,00 12.650,00 12.650,00 12.650,00
789000 2023NE001182 X488DV801B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00
789000 2023NE001185 X488DV801B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00
789000 2023NE001328 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 65.400,00 0,00 60.789,30 4.610,70 0,00 0,00 0,00 60.789,30
789000 2024NE000216 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2024NE000405 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2024NE000591 V405TP001B4 - TRANSPORTE DE PESSOAL__- DGDNTM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.800,00 0,00 259,20 10.540,80 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2025NE000929 U499TI10168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.927,47 0,00 238,26 9.689,21 0,00 0,00 0,00 238,26
789000 2026NE000158 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.735,14 0,00 0,00 1.735,14 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2026NE000759 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789000 2026NE000761 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34.021,40 11.740,81 0,00 22.280,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO 9 13527.33 121745.9700
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO 16 9836.9 157390.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO 11 3754.95 41304.4500
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO 21 2855.88 59973.4800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO 10 7192.57 71925.7000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO 10 5077.11 50771.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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Mao obra exclusiva
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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