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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155152 |
CAMPUS TRINDADE - IF GOIANO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.207.580/0001-68 - BELA VISTA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23726.000436/2023-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO CARGO DE TELEFONISTA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2023
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Vig. Fim
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03/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 79.200,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 237.357,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/03/2023
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00039/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23726.000436/2023-13
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03/04/2023
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03/04/2025
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166.940,95
|
34
|
6.600,00
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03/04/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS, POR 1 ANO
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03/04/2024
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03/04/2025
|
79.200,00
|
12
|
6.600,00
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22/10/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 39/2023, POR FORÇA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO: GO000187/2024, DE 03/04/2024, COM DATA BASE 01/01/2024.
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03/04/2023
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03/04/2024
|
79.200,00
|
12
|
6.600,00
|
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03/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS, POR 1 MÊS.
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03/04/2025
|
03/05/2025
|
79.200,00
|
12
|
6.600,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155152
|
2025NE000018
|
H20RLP01CTJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.500,00
|
461,92
|
0,00
|
32.038,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155152
|
2024NE000038
|
H20RLP01CTJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.920,00
|
48.840,00
|
623,70
|
24.456,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
311
|
2024-09-17
|
23726.000436/2023-13
|
2024-10-10
|
6490.00
|
|
328
|
2024-10-24
|
23726.000436/2023-13
|
2024-10-31
|
10797.60
|
|
325
|
2024-10-08
|
23726.000436/2023-13
|
2024-10-31
|
6600.00
|
|
347
|
2024-11-21
|
23726.000436/2023-13
|
2024-12-10
|
6600.00
|
|
357
|
2024-12-09
|
23726.000436/2023-13
|
2024-12-19
|
6600.00
|
|
380
|
2025-01-14
|
23726.000436/2023-13
|
2025-01-28
|
6600.00
|
|
399
|
2025-02-18
|
23726.000436/2023-13
|
2025-02-28
|
6600.00
|
|
414
|
2025-03-20
|
23726.000436/2023-13
|
2025-03-21
|
6600.00
|
|
429
|
2025-04-09
|
23726.000436/2023-13
|
2025-04-23
|
6600.00
|
|
431
|
2025-04-14
|
23726.000436/2023-13
|
2025-06-05
|
8638.08
|
|
446
|
2025-05-20
|
23726.000436/2023-13
|
2025-06-05
|
4555.82
|
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
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12
|
6600
|
79200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.457.411-**
|
CLEBER ROBERTO DE SENA VELOSO
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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