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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGLI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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APOIO ADMINISTRATIVO
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Fornecedor
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09.370.244/0001-30 - DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23000.015730/2022-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NÍVEL SUPERIOR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, POR MEIO DE APLICAÇÃO WEB, COM VISTAS A APOIAR OS SERVIDORES E DIRIGENTES NO CUMPRIMENTO EFICIENTE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/04/2023
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Vig. Fim
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05/04/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 17.418.995,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.451.582,99
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Valor Acumulado
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R$ 17.493.967,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.015730/2022-24
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05/04/2023
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05/04/2024
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15.762.002,04
|
12
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1.313.500,17
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20/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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RETIFICAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI, CONSTANTE NO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 09/2023, PARA DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA., FORMALIZAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA CONSTANTE DO PREÂMBULO DO REFERIDO CONTRATO, QUE DEIXARÁ DE SER O ADE CONJUNTO 20 LOTE 46 PARTE “A”, CEP 71.989-300 EM ÁGUAS CLARAS/DF PARA SIA TRECHO 17, VIA IA-4, LOTE Nº 495 – ZONA INDUSTRIAL, BRASÍLIA/DF, CEP: 71.200-260 E ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 5,34% (CINCO INTEIROS E TRINTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 841.148,16 (OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).
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20/12/2023
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05/04/2024
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16.603.150,20
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12
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1.383.595,85
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03/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 09/2023, EM CONFORMIDADE COM A DATA BASE DA CATEGORIA EM 01/01/2024, DEVIDO AO REAJUSTE DOS SALÁRIOS EM 5% (CINCO POR CENTO) E DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PREVISTOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MTE, EM 10/01/2024, SOB O Nº. DF000012/2024, FIRMADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRABALHOS TEMPORARIO E SERVICOS TERCEIRIZAVEIS DO DF E SINDICATO DOS EMPR DE EMPR DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRAB TEMPORARIO, PREST SERVICOS E SERV TERCEIRIZAVEIS DO DF-SINDISERVICOS/DF
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05/04/2023
|
05/04/2024
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17.418.995,88
|
12
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1.451.582,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150002
|
2023NE000490
|
VMM11N01RLN - ADMSAA - ADMINISTRACAO CGRL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
140.191,36
|
140.191,36
|
0,00
|
0,00
|
140.191,36
|
140.191,36
|
140.191,36
|
0,00
|
|
150002
|
2023NE000265
|
VMM11N01RLN - ADMSAA - ADMINISTRACAO CGRL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.646.368,17
|
3.930.375,22
|
122.905,32
|
7.593.087,63
|
6.622.603,13
|
2.692.227,91
|
2.692.227,91
|
1.361.052,63
|
|
150002
|
2024NE000146
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.514.982,62
|
258.507,85
|
0,00
|
4.256.474,77
|
258.507,85
|
258.507,85
|
258.507,85
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2024-07-03
|
788100.00
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
157
|
110310.12
|
17318688.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
100307.04
|
100307.0400
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.116.485-**
|
MALENA MARIA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.134.688-**
|
CARLOS CESAR DA SILVA GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.646.051-**
|
NILMA DE CARVALHO BASTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.434.256-**
|
INES REGINA MORES DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.514.881-**
|
THIAGO NOBRE DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.578.381-**
|
RAFAEL DE SOUZA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.283.753-**
|
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.255.771-**
|
BEATRIZ CARVALHO SALES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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