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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
|
00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Eixo TIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
CONTINUADO
|
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Fornecedor
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57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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08650.119890/2022-01
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Objeto
|
O OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 10 DE 2023 É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, PODENDO SER PRORROGADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 338.047,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.170,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 657.727,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/03/2023
|
00010/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.119890/2022-01
|
02/03/2023
|
02/03/2026
|
300.466,95
|
24
|
25.384,50
|
|
02/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO DE NOVEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2023, CUJO ACUMULADO FOI DE 1,66%, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
02/03/2023
|
02/03/2026
|
913.842,00
|
36
|
25.384,50
|
|
02/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO
REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A NOVEMBRO/2024, CUJO ACUMULADO FOI DE 6,96%, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
02/03/2023
|
02/03/2026
|
977.444,00
|
36
|
27.151,22
|
|
23/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10/2023, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03/03/2026 A 02/03/2027
|
03/03/2026
|
02/03/2027
|
977.444,00
|
12
|
81.453,67
|
|
12/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025, CUJO ACUMULADO FOI DE 3,7494%, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
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03/03/2026
|
02/03/2027
|
338.047,56
|
12
|
28.170,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2023NE000178
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
224.730,25
|
24.970,25
|
0,00
|
199.760,00
|
24.970,25
|
0,25
|
0,25
|
24.970,00
|
|
200109
|
2024NE000144
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
299.640,00
|
24.970,00
|
2.359,66
|
272.310,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2024NE000147
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
492.514,63
|
70.906,84
|
50.841,23
|
370.766,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE000404
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
130.000,00
|
21.395,12
|
27.151,22
|
81.453,66
|
54.302,44
|
0,00
|
0,00
|
54.302,44
|
|
200109
|
2025NE000188
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
471.377,02
|
591,40
|
0,00
|
470.785,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2026NE000269
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
255.559,38
|
56.338,84
|
0,00
|
199.220,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.793.376
|
2026-07-02
|
08650.199703/2026-81
|
2026-07-13
|
28169.22
|
|
000.799.815
|
2026-07-22
|
08650.221530/2026-94
|
2026-07-23
|
28169.22
|
|
000.806.143
|
2026-08-14
|
08650.247674/2026-71
|
2026-08-25
|
28169.22
|
|
813.515
|
2026-09-18
|
08650.291622/2026-31
|
2026-10-05
|
28169.22
|
|
000.793.358
|
2026-07-02
|
08650.151817/2026-40
|
2026-07-03
|
28169.22
|
|
000.772.482
|
2026-03-25
|
08650.070309/2026-61
|
2026-03-27
|
28169.22
|
|
000.664.304
|
2024-11-25
|
08650.199418/2024-06
|
2024-11-26
|
24970.00
|
|
670644
|
2024-12-18
|
08650.221102/2024-08
|
2024-12-19
|
24970.00
|
|
000644778
|
2024-08-28
|
08650.131701/2024-22
|
2024-08-30
|
24970.00
|
|
000649315
|
2024-09-12
|
08650.148596/2024-61
|
2024-09-13
|
24970.00
|
|
000657452
|
2024-10-22
|
08650.177709/2024-35
|
2024-10-23
|
24970.00
|
|
000.710.049
|
2025-06-17
|
08650.158365/2025-46
|
2025-06-18
|
27151.22
|
|
000676428
|
2025-01-17
|
08650.014026/2025-69
|
2025-01-20
|
24970.00
|
|
000.682.657
|
2025-02-12
|
08650.040185/2025-17
|
2025-02-12
|
24970.00
|
|
000.688.787
|
2025-03-12
|
08650.066632/2025-50
|
2025-03-14
|
24970.00
|
|
000.696.233
|
2025-04-15
|
08650.105660/2025-08
|
2025-04-16
|
24970.00
|
|
8026
|
2025-05-13
|
08650.105673/2025-79
|
2025-05-14
|
15880.30
|
|
000.703.124
|
2025-05-19
|
08650.132961/2025-04
|
2025-05-20
|
27151.22
|
|
717505
|
2025-07-25
|
08650.183273/2025-02
|
2025-08-20
|
27151.22
|
|
723618
|
2025-08-15
|
08650.203462/2025-09
|
2025-08-28
|
27151.22
|
|
000.731.392
|
2025-09-30
|
08650.239291/2025-48
|
2025-10-09
|
27151.22
|
|
000.737.938
|
2025-10-17
|
08650.252306/2025-63
|
2025-10-20
|
27151.22
|
|
000.744.644
|
2025-11-17
|
08650.262692/2025-00
|
2025-11-17
|
27151.22
|
|
000.779.164
|
2026-04-24
|
08650.111748/2026-31
|
2026-04-27
|
28169.22
|
|
000.758.456
|
2026-01-19
|
08650.009804/2026-79
|
2026-01-27
|
27151.22
|
|
752260
|
2025-12-23
|
08650.302417/2025-28
|
2025-12-30
|
27151.22
|
|
000.765.622
|
2026-02-24
|
08650.043130/2026-31
|
2026-02-24
|
27151.22
|
|
9.097
|
2026-04-06
|
08650.089335202663
|
2026-04-09
|
3054.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-06-02
|
26967.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
200
|
1690.2378
|
338047.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.867.965-**
|
PEDRO HENRIQUE MARQUES DOURADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.048.004-**
|
ADRIANO GERALDO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.541.044-**
|
MAYRA RACHEL ASSUNÇÃO VASCONCELLOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
1.47 MB |
17/09/2024 21:50:31 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
