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Órgão 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153115 - UFRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153115 - UFRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2023
Unidade Realizadora da Compra 153115 - UFRJ
Número da Compra 00010/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.557.452/0001-43 - MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Processo 23079.212676/2023-31
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) EM PRÉDIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE AO PRINCÍPIO DE INCÊNDIO, ORIENTAR O ABANDONO DE ÁREA E PRESTAR PRIMEIROS SOCORROS, VISANDO, EM CASO DE SINISTRO, PROTEGER A VIDA E O PATRIMÔNIO, REDUZIR OS DANOS AO MEIO AMBIENTE, ATÉ A CHEGADA DO SOCORRO ESPECIALIZADO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA,QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 29/03/2023
Vig. Fim 29/03/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.020.492,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 585.041,04
Valor Acumulado R$ 13.116.310,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/03/2023 00014/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.212676/2023-31 29/03/2023 29/03/2024 4.050.906,00 12 337.575,50
29/03/2023 00001/2023 Termo Aditivo 1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23079.212676/2023-31 E TEM A FINALIDADE DE: 1.1.1 RATIFICAR QUE AS UNIDADES COLÉGIO DE APLICAÇÃO, ESCOLA DE EDUAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS, INSTITUTO DE ATENÇÃO ÀSAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY, INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LABORATÓRIO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, MATERNIDADE ESCOLA, INSTITUTO DE NEUROLOGIA DEOLINDO COUTO E SUBPREFEITURA DA PRAIA VERMELHA SERÃO ATENDIDAS PELO CONTRATO. 1.1.2 ACRESCER 06 (SEIS) UNIDADES DO ITEM 11 DISTRIBUÍDAS DO SEGUINTE MODO: 1.1.2.1 03 (TRÊS) UNIDADES AO ITEM 11 PARA ATENDER O CENTRO DE TECNOLOGIA BLOCO A AO I, CENTRO DE TECNOLOGIA/CT2 E CENTRO DE TECNOLOGIA BLOCO J AO Z. 1.1.2.2 01 (UMA) UNIDADE AO ITEM 12 PARA ATENDER O CENTRO DE TECNOLOGIA/CT2. 1.1.2.3 02 (DUAS) UNIDADES AO ITEM 15 PARA ATENDER A ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS E O INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA. 1.1.2.4 01 (UMA) UNIDADE AO ITEM 22 PARA ATENDER AO COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 1.1.3 ADEQUAR, PARA FINS DO PRESENTE ADITAMENTO, O VALOR UNITÁRIO POR PESSOA NOS ITENS CONTRATADOS, DE ACORDO COM A NOVA RELAÇÃO ENTRE O VALOR DOS EQUIPAMENTOS E A QUANTIDADE DE PESSOAS ACRESCIDAS EM CADA ITEM, RESPEITANDO O CÁLCULO UTILIZADO NA LICITAÇÃO, UTILIZANDO OS NOVOS VALORES ADEQUADOS CONFORME PLANILHAS ADEQUADAS CONSTANTES NOS AUTOS. 1.1.4 ESTABELECER, EM RAZÃO DO CONTEÚDO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.043/2021, DE 12 DE AGOSTO DE 2021, O DIA 05 (CINCO) DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUE TRATA O PRESENTE CONTRATO COMO PRAZO LIMITE PARA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DEFINIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, MPDG/SGES. 1.1.5 A CONTRATADA AQUIESCE QUE, NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE QUE TRATA A CLÁUSULA 1.1.4, A NOTA FISCAL SÓ PODERÁ SER EMITIDA DO 1º (PRIMEIRO) AO 5º (QUINTO) DIA DO MÊS SEGUINTE, OU SEJA, DO SEGUNDO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, E, ASSIM, SUCESSIVAMENTE, A CADA PRAZO NÃO CUMPRIDO. 29/03/2023 29/03/2024 5.060.560,08 12 421.713,34
21/03/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARAVÉL DO PROCESSO SEI Nº 23079.212422/2022-31 E TEM POR OBJETO REPACTUAR O VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 14/2023, COMO REFLEXO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO DECRETO RIO 51.914/2023, QUE REAJUSTOU O VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL, PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2024 RJ000990/2023, COM VIGÊNCIA DE 1º DE MARÇO DE 2022 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, DA CATEGORIA PROFISSIONAL UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, BEM COMO A VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), QUE FOI APLICADO SOBRE OS PREÇOS DOS INSUMOS NÃO RELACIONADOS À MÃO DE OBRA, CONFORME DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA CORRESPONDENTE, ESTANDO O PROCEDIMENTO, EM PAUTA, DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, CONSOANTE À POSSIBILIDADE ELENCADA NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO EM REFERÊNCIA. 29/03/2023 29/03/2024 6.697.160,64 12 558.096,72
28/03/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS; REDUZIR OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS QUE JÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS OU PAGOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO PRESENTES NO MÓDULO 3, ALÍNEAS A E D, E NO MÓDULO 6, ALÍNEA D, DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA; ESTABELECER O DIA 05 (CINCO) DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUE TRATA O PRESENTE CONTRATO COMO PRAZO LIMITE PARA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. 29/03/2024 29/03/2025 6.672.750,48 12 556.062,54
29/11/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARAVÉL DO PROCESSO SEI Nº 23079.212676/2023-31 E TEM POR OBJETO REPACTUAR O VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 14/2023, COMO REFLEXO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 RJ001151/2024, COM VIGÊNCIA DE 1º DE MARÇO DE 2024 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS UTILIZADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, E DA ALTA DOS PREÇOS DE MERCADO, MENSURA POR MEIO DA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), CUJO ÍNDICE APURADO FOI APLICADO SOBRE OS PREÇOS DOS INSUMOS NÃO RELACIONADOS À MÃO DE OBRA, CONFORME DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA CORRESPONDENTE, ESTANDO O PROCEDIMENTO, EM PAUTA, DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, CONSOANTE À POSSIBILIDADE ELENCADA NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO EM REFERÊNCIA. 29/03/2023 29/03/2025 7.020.492,48 12 585.041,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153115 2023NE000807 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 421.713,38 0,00 0,00 421.713,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2023NE000967 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.009.496,00 843.426,76 0,00 166.069,24 843.426,76 0,00 0,00 843.426,76
153115 2023NE001020 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 617.724,70 0,00 0,00 617.724,70 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2023NE000415 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 421.713,38 0,00 0,00 421.713,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2024NE000781 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2024NE000782 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 755.457,51 0,00 0,00 755.457,51 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2024NE000784 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 890.272,66 0,00 52.486,79 837.785,87 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2024NE000945 IKF40000000 - IKF40000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 166.778,58 166.778,58 0,00 0,00 333.557,16 166.778,58 166.778,58 0,00
153115 2024NE000878 IHM40000000 - TETO MAC EBSERH 2024 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 92.347,28 55.592,86 0,00 36.754,42 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2024NE000871 IHM40000000 - TETO MAC EBSERH 2024 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.441,73 0,00 0,00 10.441,73 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2024NE000872 IKM40000000 - TETO MAC EBSERH 2024 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 63.989,57 0,00 0,00 63.989,57 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2024NE000873 IHM40000000 - TETO MAC EBSERH 2024 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2024NE000375 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.520.043,69 0,00 0,00 3.520.043,69 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2024NE000390 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 843.426,76 0,00 0,00 843.426,76 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2025NE000607 V1423G01TZN - 14*23 MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 482.519,43 0,00 0,00 482.519,43 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2025NE000697 IHF50000000 - IHF50000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 169.397,78 169.397,78 0,00 0,00 169.397,78 169.397,78 169.397,78 0,00
153115 2025NE000803 IHF50000000 - IHF50000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.485,75 14.485,75 0,00 0,00 14.485,75 14.485,75 14.485,75 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7531 2025-05-28 23079.212676/2023-31 2025-08-15 551465.95
6080 2025-01-10 23079.212676/2023-31 2025-01-15 548008.70
6247 2025-01-22 23079.212676/2023-31 2025-01-27 552922.63
5770 2024-12-06 23079.212676/2023-31 2024-12-09 538112.29
6342 2025-02-11 23079.212676/2023-31 2025-02-11 4067.78
6551 2025-02-26 23079.212676/2023-31 2025-04-11 542955.25
5884 2024-12-15 23079.212676/2023-31 2025-02-27 229003.65
7025 2025-04-10 23079.212676/2023-31 2025-04-17 4071.42
7129 2025-04-16 23079.212676/2023-31 2025-05-06 562371.76
5546 2024-11-14 23079.212676/2023-31 2024-12-09 538112.29
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA 24 6521.83 156523.9200
Serviço SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA 24 7213.05 173113.2000
Serviço SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA 24 7439.98 178559.5200
Serviço SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA 24 6308.97 151415.2800
Serviço SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA 48 7177.11 344501.2800
Serviço SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA 24 7748.95 185974.8000
Serviço SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA 144 6719.8734013 967661.7698
Serviço SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA 96 7550.69 724866.2400
Serviço SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA 24 7741.36 185792.6400
Serviço SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA 144 6661.487 959254.1280
Serviço SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA 120 7349.027 881883.2400
Serviço SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA 24 8025.83 192619.9200
Serviço SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA 120 6836.846 820421.5200
Serviço SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA 144 7624.3404019 1097905.0179
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo