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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160749 - 7º CTA
Unidade Gestora Origem do Contrato 160091 - CITEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2023
Unidade Realizadora da Compra 160091 - CITEX
Número da Compra 00010/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 7° CTA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.279.933/0001-83 - BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 64195.002497/2022-67
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO, SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPAROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS CENTRAIS PRIVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) DA MARCA SOPHO/PHILIPS LOCALIZADAS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 06/02/2023
Vig. Fim 06/02/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 209.359,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 17.446,66
Valor Acumulado R$ 431.359,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/02/2023 00003/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64195.000642/2023-56 06/02/2023 06/02/2024 221.999,76 12 18.499,98
05/02/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, SUPRESSÃO DE ITENS DO OBJETO E REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO CONTRATO Nº 03/2023-CITEX, CONFORME ARTS. 57, INCISO II, E 65, II E § 1º, AMBOS DA LEI Nº 8.666/1993, ART. 2º DA LEI Nº 10.192/2001 E DEMAIS NORMAS INFRALEGAIS PERTINENTES. 07/02/2024 06/02/2025 209.359,92 12 17.446,66
17/10/2026 00003/2023 Termo de Encerramento N/A 06/02/2023 06/02/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160091 2023NE000256 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2023NE000261 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 41.474,68 17.499,98 0,00 23.974,70 17.499,98 0,00 0,00 17.499,98
160091 2023NE000259 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.859,38 0,00 0,00 33.859,38 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2023NE000295 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
160091 2023NE000207 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 77.830,31 0,00 0,00 77.830,31 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2023NE000583 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.282,38 18.282,38 0,00 0,00 18.282,38 0,00 0,00 18.282,38
160091 2023NE000626 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 217,60 217,60 0,00 0,00 217,60 0,00 0,00 217,60
160091 2024NE000029 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2024NE000056 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 34.893,32 0,00 0,00 34.893,32 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2024NE000133 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160749 2024NE000002 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 46.360,46 0,00 0,00 46.360,46 0,00 0,00 0,00 0,00
160749 2024NE000004 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 98.775,78 25.123,20 12.561,60 61.090,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2025-02-06 11100.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 1 12561.6 150739.2000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 0 916.66 0.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 1 872.33 10467.9600
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 0 916.66 0.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 1 2965.93 35591.1600
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 1 1046.8 12561.6000
Prepostos
CPF Nome
***.486.417-** FLÁVIO DE SÁ TABOADA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.661.251-** PALOMA DE PAULA PIRES RAMOS Fiscal Administrativo Substituto
***.241.413-** KARINA RODRIGUES FONTINELES Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo