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Órgão
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26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153015 - CEFET/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153015 - CEFET/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153015 - CEFET/MG
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.055.018/0001-96 - AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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23062.042078/2022-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E DE CARGAS COM E SEM OPERAÇÃO DE MUNCK, COM ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃE DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/04/2023
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Vig. Fim
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05/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.090.639,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.090.639,08
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Valor Acumulado
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R$ 12.213.740,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/04/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.042078/2022-96
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05/04/2023
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05/04/2024
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1.170.443,40
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1
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1.170.443,40
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19/07/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DE VALORES PARA REAJUSTE DO CONTRATO EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO DE 2023 DA CATEGORIA, DE ACORDO COM O QUE RESTOU ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 007/2023 E ITEM 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES E O RECONHECIMENTO DE CRÉDITO ENTRE OS VALORES FATURADOS E OS VALORES REPACTUADOS.
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05/04/2023
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05/04/2024
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1.243.439,04
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1
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1.243.439,04
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28/08/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE VALORES PARA REAJUSTE DO CONTRATO EM RAZÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DO VALE TRANSPORTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE
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05/04/2023
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05/04/2024
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1.232.156,64
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1
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1.232.156,64
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30/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 8,14 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 95.325,12 (NOVENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993
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30/11/2023
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05/04/2024
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1.327.481,76
|
1
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1.327.481,76
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20/03/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR 14,15% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 175.866,48 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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20/03/2024
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05/04/2024
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1.151.615,28
|
1
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1.151.615,28
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03/04/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2023, POR 1 (UM) MÊS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/04/2024 A 05/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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05/04/2024
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05/05/2024
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1.090.639,08
|
1
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1.090.639,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153015
|
2023NE000869
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
270.823,64
|
0,00
|
0,00
|
270.823,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2024NE000265
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
330.111,06
|
0,00
|
12.378,90
|
317.732,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2024NE000300
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
79.053,02
|
0,00
|
8.695,83
|
70.357,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2024NE000302
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.232,08
|
19.232,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-08-05
|
62125.09
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
100
|
84
|
8400.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
75
|
3813.0048
|
285975.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
6
|
81552.24
|
489313.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
81670.8
|
163341.6000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
66816.84
|
66816.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
64197.84
|
64197.8400
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
50
|
251.88
|
12594.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.647.126-**
|
DOUGLAS HENRIQUE LEMOS SOUZA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.490.626-**
|
FERNANDO GONTIJO BERNARDES JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.994.676-**
|
BRENO AUGUSTO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.983.536-**
|
PAULO HENRIQUE FERNANDES FIDELIS
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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