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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00111/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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08755.000824/2022-82
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS (PNEUS, ÓLEO DE MOTOR, LUBRIFICANTES ETC.), INCLUSIVE TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, HIGIENIZAÇÃO (LAVAGEM COMPLETA), PRODUTOS, SERVIÇOS MECÂNICOS DE TODA ORDEM, BORRACHARIA, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, LAVAGEM, ESTOFAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, EM REDE DE OFICINAS MECÂNICAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS COM O USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E PLATAFORMA ON LINE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS (CARROS E MOTOCICLETAS), MOTORES DE POPA E EMBARCAÇÕES PERTENCENTES OU À SERVIÇO DA COORDENAÇÃO FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL MADEIRINHA JURUENA
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO SEAD - CR-CGB (6403225). PROCESSO 08...
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Vig. Início
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05/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 360.389,63
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.032,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.441.558,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/04/2023
|
00111/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000824/2022-82
|
05/04/2023
|
05/04/2025
|
288.311,70
|
12
|
24.025,98
|
|
17/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR CONTRATUAL, ALTERANDO A CLÁUSULA TERCEIRA
|
17/11/2023
|
05/04/2024
|
360.389,63
|
12
|
30.032,47
|
|
18/03/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS (PNEUS, ÓLEO DE MOTOR, LUBRIFICANTES ETC.), INCLUSIVE TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, HIGIENIZAÇÃO (LAVAGEM COMPLETA), PRODUTOS, SERVIÇOS MECÂNICOS DE TODA ORDEM, BORRACHARIA, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, LAVAGEM, ESTOFAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, EM REDE DE OFICINAS MECÂNICAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS COM O USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E PLATAFORMA ON LINE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS (CARROS E MOTOCICLETAS), MOTORES DE POPA E EMBARCAÇÕES PERTENCENTES OU À SERVIÇO DA COORDENAÇÃO FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL MADEIRINHA JURUENA , E POR MEIO DESTE INSTRUMENTO CELEBRA A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
05/04/2024
|
05/04/2025
|
360.389,63
|
12
|
30.032,47
|
|
03/04/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
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05/04/2025
|
05/04/2026
|
360.389,63
|
12
|
30.032,47
|
|
11/02/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS (PNEUS, ÓLEO DE MOTOR, LUBRIFICANTES ETC.), NCLUSIVE TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, HIGIENIZAÇÃO (LAVAGEM COMPLETA), PRODUTOS, SERVIÇOS MECÂNICOS DE TODA ORDEM, BORRACHARIA, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, LAVAGEM, ESTOFAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, EM REDE DE OFICINAS MECÂNICAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS COM O USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E PLATAFORMA ON LINE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS (CARROS E MOTOCICLETAS), MOTORES DE POPA E EMBARCAÇÕES PERTENCENTES OU À SERVIÇO DA COORDENAÇÃO FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL MADEIRINHA JURUENA , E POR MEIO DESTE INSTRUMENTO CELEBRA A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
05/04/2026
|
05/04/2027
|
360.389,63
|
12
|
30.032,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194028
|
2023NE000201
|
PI999070LPP - REGULARIZACAO, DEMARCACAO E FISCALIZACAO TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2023NE000298
|
PI999070LPP - REGULARIZACAO, DEMARCACAO E FISCALIZACAO TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
8.562,91
|
0,00
|
21.437,09
|
8.562,91
|
8.562,91
|
8.562,91
|
0,00
|
|
194028
|
2023NE000295
|
PI999070LPP - REGULARIZACAO, DEMARCACAO E FISCALIZACAO TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
148.200,00
|
148.200,00
|
0,00
|
0,00
|
148.200,00
|
125.881,85
|
125.881,85
|
22.318,15
|
|
194028
|
2024NE000061
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
109.950,87
|
8.255,06
|
2.572,46
|
99.123,35
|
356.536,66
|
68.231,27
|
68.231,27
|
222.646,58
|
|
194028
|
2023NE000069
|
PI999070LPP - REGULARIZACAO, DEMARCACAO E FISCALIZACAO TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
155.078,00
|
35.322,39
|
0,00
|
119.755,61
|
35.322,39
|
24.930,77
|
24.930,77
|
10.391,62
|
|
194028
|
2025NE000132
|
9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.189,60
|
70.189,60
|
0,00
|
0,00
|
90.000,00
|
28.921,79
|
31.041,14
|
58.958,86
|
|
194028
|
2025NE000158
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2026NE000126
|
991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.999,76
|
19.999,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0379076
|
2026-08-01
|
08755.000824/2022-82
|
2026-08-05
|
28064.26
|
|
0492969
|
2026-10-01
|
08755.000824/2022-82
|
2026-10-12
|
21007.98
|
|
10631723
|
2026-09-01
|
08755.000824/2022-82
|
2026-09-08
|
20259.83
|
|
3113075
|
2025-09-01
|
08755.000824/2022-82
|
2025-09-18
|
52465.02
|
|
2721554
|
2025-02-01
|
08755.000824/2022-82
|
2025-02-24
|
19967.93
|
|
2778125
|
2025-03-01
|
08755.000824/2022-82
|
2025-03-06
|
617.50
|
|
2614483
|
2025-02-01
|
08755.000824/2022-82
|
2025-02-24
|
20245.00
|
|
2663516
|
2025-02-01
|
08755.000824/2022-82
|
2025-02-24
|
44795.34
|
|
3062827
|
2025-08-01
|
08755.000824/2022-82
|
2025-09-03
|
4854.87
|
|
2838056
|
2025-04-01
|
08755.000824/2022-82
|
2025-04-01
|
5616.69
|
|
2894767
|
2025-05-01
|
08755.000824/2022-82
|
2025-05-13
|
18649.57
|
|
2951200
|
2025-06-01
|
08755.000824/2022-82
|
2025-06-14
|
3347.85
|
|
2997010
|
2025-07-01
|
08755.000824/2022-82
|
2025-07-17
|
14823.28
|
|
3167853
|
2025-10-01
|
08755.000824/2022-82
|
2025-10-17
|
4888.43
|
|
3227104
|
2025-09-01
|
08755.000824/2022-82
|
2025-11-05
|
4678.02
|
|
328144
|
2025-12-01
|
08755.000824/2022-82
|
2025-12-03
|
25124.62
|
|
2718979
|
2026-01-01
|
08755.000824/2022-82
|
2026-01-27
|
7655.53
|
|
0037983
|
2026-02-06
|
08755.000824/2022-82
|
2026-02-18
|
7539.14
|
|
0095717
|
2026-03-01
|
08755.000824/2022-82
|
2026-03-18
|
10588.03
|
|
0157510
|
2026-04-01
|
08755.000824/2022-82
|
2026-04-13
|
4034.02
|
|
2911848
|
2026-06-01
|
08755.000824/2022-82
|
2026-06-01
|
10135.92
|
|
0319018
|
2026-07-01
|
08755.000824/2022-82
|
2026-07-06
|
20023.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
30032.369
|
360388.4280
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
0.0999
|
1.1988
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.299.900-**
|
LUIZ ROBERTO GOMES DA SILVA VICENTE
|
Gestor
|
|
***.743.518-**
|
BRUNO VIANA DE ALMEIDA PASQUINI DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
