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Órgão 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Unidade da Prestação do Serviço 150004 - STIC
Unidade Gestora Origem do Contrato 150002 - SAA/MEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2017
Unidade Realizadora da Compra 150002 - SAA/MEC
Número da Compra 00019/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
Processo 23000.002394/2017-92
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS EDIGITALIZAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS/CONSUMÍVEIS, INCLUSIVE SUPRIMENTOS, PEÇAS, SUPORTE, MANUTENÇÃO E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E BILHETAGEM, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 06/09/2017
Vig. Fim 06/01/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 251.569,66
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 125.784,83
Valor Acumulado R$ 5.663.342,11
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/09/2017 00035/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.002394/2017-92 06/09/2017 06/09/2018 1.409.999,98 12 117.500,00
28/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES. 06/09/2018 06/09/2019 1.409.999,98 1 0,00
04/12/2018 00002/2018 Termo Aditivo INCLUIR O ITEM 1 NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - AO CONTRATONº35/2017. 06/09/2018 06/09/2019 1.409.999,98 1 0,00
11/12/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento AUTORIZA, SOB OS ASPECTOS TÉCNICOS, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA, E MANIFESTA A CONCORDÂNCIA COM O REAJUSTE DO CONTRATO, EFETUADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRAVA (SAA), CONFORME NOTAS DE EMPENHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, DESDE QUE ATENDIDOS TODOS OS PRECEITOS LEGAIS, A PARTR DE 7/8/2018, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA (IBGE), QUE APRESENTOU VARIAÇÃO PERCENTUAL DE 4,19% (QUATRO INTEIROS E DEZENOVE POR CENTO), NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017 A AGOSTO DE 2018, PASSANDO O VALOR GLOBAL DOS ATUAIS R$ 1.409.999,98 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 1.469.121,51 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) 06/09/2017 06/09/2021 1.409.999,98 12 117.500,00
05/09/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº35/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES. 06/09/2019 06/09/2020 1.469.121,51 1 0,00
22/12/2019 00002/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 35/2017, DE ACORDO COM A PLANILHA (SEI 1769930), A PARTIR DE 7/8/2019. 06/09/2017 06/09/2021 1.409.999,98 12 117.500,00
02/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECIFÍCA AS DESPESAS DECORRENTES. 06/09/2020 06/09/2021 1.509.417,93 1 0,00
29/12/2020 00005/2020 Termo Aditivo FORMALIZAR A RETIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DACONTRATADA NO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 35/2017 06/09/2020 06/09/2021 1.509.417,93 1 0,00
06/09/2021 00006/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2017 (SEI 0813398) E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES. 06/09/2021 06/11/2021 251.569,66 2 125.784,83
05/11/2021 00007/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2017 (SEI 0813398) E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES. 06/11/2021 06/01/2022 251.569,66 2 125.784,83
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150002 2017NE800821 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2020NE800790 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 311.476,64 219.837,66 0,00 91.638,98 219.837,66 219.837,66 219.837,66 0,00
150002 2020NE800791 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 501.482,35 306.306,71 182.339,02 12.836,62 113.182,78 113.182,78 113.182,78 0,00
150002 2018NE800373 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2019NE800578 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2020NE800559 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 501.482,35 501.482,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2019NE800270 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2020NE800164 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.007.935,58 311.476,64 0,00 696.458,94 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2021NE000064 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 251.569,66 0,00 0,00 251.569,66 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2021NE000219 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.140.616,43 0,00 0,00 662.136,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-09-06 39622.22
Seguro Garantia 2021-11-06 6289.24
Seguro Garantia 2022-01-06 6289.24
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço IMPRESSÃO DIGITAL 0.1782 141380.2762 25188.3100
Serviço IMPRESSÃO DIGITAL 0.1785 122982.9093 21947.5300
Serviço IMPRESSÃO DIGITAL 0.1784 10598.7557 1891.0300
Serviço IMPRESSÃO DIGITAL 0.1784 17046.2392 3041.3900
Serviço IMPRESSÃO DIGITAL 0.1784 155472.7344 27741.0000
Serviço IMPRESSÃO DIGITAL 0.1782 4205.4318 749.4500
Serviço IMPRESSÃO DIGITAL 0.2212 711.9027 157.4800
Serviço IMPRESSÃO DIGITAL 0.1784 22727.553 4055.0500
Serviço IMPRESSÃO DIGITAL 0.1784 328793.8572 58663.4000
Serviço IMPRESSÃO DIGITAL 0.1784 301318.9104 53761.3200
Serviço IMPRESSÃO DIGITAL 0.1784 266663.1544 47578.0400
Serviço IMPRESSÃO DIGITAL 0.1784 23891.8283 4262.7800
Serviço IMPRESSÃO DIGITAL 0.1784 14196.1663 2532.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.033.581-** ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BRITO Fiscal Requisitante Substituto
***.536.581-** ULYSSES DA ROCHA REZENDE Gestor
***.410.261-** JOSIMAR PIMENTEL DE SANTANA FILHO Fiscal Técnico
***.554.051-** SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR Fiscal Técnico Substituto
***.116.485-** MALENA MARIA SILVA DE SOUZA Fiscal Administrativo Substituto
***.905.361-** WANDERLEY WELDER DE SOUZA Gestor Substituto
***.255.771-** BEATRIZ CARVALHO SALES Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo