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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160395 - CMDO CMS
Unidade Gestora Origem do Contrato 160395 - CMDO CMS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 160395 - CMDO CMS
Número da Compra 00013/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 07.756.651/0001-55 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
Processo 64189.005487/2022-62
Objeto CONTRATAÇÃO DE METRO-ETHERNET, CONEXÃO PONTO-A-PONTO DEDICADA DE CAMADA DOIS, PARA TRANSMISSÃO DE DADOS VIA CANAL DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENLACES DEDICADOS DE INTERNET PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) DO COMANDO MILITAR DO SUL
Informações Complementares
Vig. Início 21/03/2023
Vig. Fim 20/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 251.081,28
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 20.923,44
Valor Acumulado R$ 18.720.194,45
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/03/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64189.005487/2022-62 21/03/2023 20/03/2026 316.800,00 12 26.400,00
10/04/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento CORREÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE DIVERGIRAM ENTRE EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA E O TERMO DE CONTRATO 02/2023. ONDE SE LÊ: “1º CTA – CMPA” LEIA-SE: “DEDICADA - CMPA” 21/03/2023 20/03/2024 316.800,00 12 26.400,00
23/05/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento CORREÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE DIVERGIRAM ENTRE EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA E O TERMO DE CONTRATO 02/2023. ONDE SE LÊ: “4º RCC – CIBSB – ROSÁRIO DO SUL/RS – 10, LEIA-SE: “4º RCC – CIBSB – ROSÁRIO DO SUL/RS – 25”. 21/03/2023 20/03/2024 316.800,00 12 26.400,00
15/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo AUMENTO NA VELOCIDADE DE ACESSO DE 250 MBPS PARA 500 MBPS DO ENLACE ENTRE A PONTA A "1º CTA E PONTA B "STTI" COM REAJUSTE NO VALOR MENSAL DO ENLACE. 20/06/2023 20/03/2024 357.000,00 12 29.750,00
18/03/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2023, COM REAJUSTE, CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE METRO-ETHERNET, CONEXÃO PONTO-A-PONTO DEDICADA DE CAMADA DOIS, PARA TRANSMISSÃO DE DADOS VIA CANAL DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENLACES DEDICADOS DE INTERNET PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) DO COMANDO MILITAR DO SUL (CMS). 21/03/2024 20/03/2025 361.819,44 12 30.151,62
04/04/2024 00003/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O AUMENTO NA VELOCIDADE DE LINK METRO -ETHERNET DO HOSPITAL MILITAR DE ÀREA DE PORTO ALEGRE (HMAPA) E POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE (PMPA) QUE AMBOS ATUALMENTE POSSUEM 50 MBPS PARA 100 MBPS, SEM REAJUSTES DOS VALORES E AUMENTO DE BANDA DO 12º RCMEC – 1CTA_JAO_B DE 10 MBP/S PARA 20 MBP/S, COM REAJUSTE DO VALOR 04/04/2024 20/03/2025 366.439,44 12 30.536,62
11/03/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR CONFORME ICTI 21/03/2025 20/03/2026 393.042,84 12 32.753,57
20/03/2025 00005/2025 Termo Aditivo SUPRESSÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 02/2023, DOS ENLACES QUE PASSARAM A MIGRAR O CONTRATO 02/2024 21/03/2025 20/03/2026 282.867,00 12 23.572,25
10/06/2025 00006/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DA VELOCIDADE DA BANDA PARA 50 MB (1CTA-12RCMEC) E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2023. 10/06/2025 20/03/2026 276.444,84 12 23.037,07
23/06/2025 00007/2025 Termo Aditivo SUPRESSÃO DO ENLACE EM BAGÉ/RS NO 3RCMEC E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 02/2023. 23/06/2025 20/03/2026 266.008,92 12 22.167,41
25/06/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento CORREÇÃO 7º TA: ONDE SE LÊ: “O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO É DE R$ 276.444,84.” LEIA-SE: “O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO É DE R$ 266.008,92.” 21/03/2023 20/03/2026 266.008,92 12 22.167,41
04/03/2026 00008/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2023 E REAJUSTE ANUAL CONFORME ICTI. 21/03/2026 20/03/2027 275.984,16 12 22.998,68
03/06/2026 00009/2026 Termo Aditivo ACRESCIMO DA VELOCIDADE DO ENLACE DO 18º BI MTZ E SUPRESSÃO DOS ENLACES DO CIB E CIBSB, CONTRATO 02/2023. 03/06/2026 20/03/2027 251.081,28 12 20.923,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160395 2025NE000109 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 204.607,19 102.196,65 0,00 102.410,54 0,00 0,00 0,00 0,00
160395 2024NE000061 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.843,66 0,00 0,00 5.843,66 0,00 0,00 0,00 0,00
160395 2024NE000120 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 331.250,51 141.181,96 0,00 190.068,55 0,00 0,00 0,00 0,00
160395 2023NE000156 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 251.232,01 83.406,34 0,00 167.825,67 83.406,34 0,00 0,00 83.406,34
160395 2025NE000659 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.984,46 8.984,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160395 2026NE000083 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 239.352,21 116.704,69 3.870,46 118.777,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 902.27 10827.2400
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 0 713.3 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 733.1 8797.2000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 1578.98 18947.7600
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 780.16 9361.9200
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 733.1 8797.2000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 0 1625 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 902.27 10827.2400
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 0 1353.42 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 0 1196 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 0 869.66 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 1691.77 20301.2400
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 733.1 8797.2000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 0 874.2001 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 0 874.2 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 5413.65 64963.8000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 0 874.2 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 1466.2 17594.4000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 1082.72 12992.6400
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 0 902.27 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 1691.77 20301.2400
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 0 1303.2 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 0 874.2 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 0 874.2 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 1578.98 18947.7600
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 902.27 10827.2400
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 733.1 8797.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Apostilamento 3.53 MB 25/03/2024 10:52:34
Termo Apostilamento 3.38 MB 25/03/2024 10:52:06
Termo Aditivo 244.91 KB 25/03/2024 10:50:47
Termo Aditivo 3.58 MB 25/03/2024 10:50:12
Contrato 3.35 MB 25/03/2024 10:49:16
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo