|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200125 - SPRF-SC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200125 - SPRF-SC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200125 - SPRF-SC
|
|
Número da Compra
|
00005/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.798.740/0001-20 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
08666.015905/2022-86
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, UTILIZANDO TECNOLOGIA MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING), COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM ENTRE SITES DE TELECOMUNICAÇÃO E UNIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF) EM SANTA CATARINA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 625.978,68
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.865,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.934.997,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/04/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.015905/2022-86
|
10/04/2023
|
10/10/2025
|
1.185.124,50
|
20
|
59.256,23
|
|
08/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O objeto do presente instrumento é ACRESCENTAR 7 (sete) localidades nos itens 4 e 5, descritos no parágrafo 1.3 da Cláusula Primeira do Contrato 3/2023 da UASG 200125, que corresponde a um aditivo de 22,34% (vinte e dois virgula trinta e quatro por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
|
10/03/2024
|
10/10/2025
|
966.592,20
|
30
|
32.219,74
|
|
12/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAR O REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2023, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DE UMA REDE IP MULSSERVIÇOS, ULIZANDO TECNOLOGIA MPLS (MUL PROTOCOL LABEL SWITCHING), COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM ENTRE SITES DE TELECOMUNICAÇÃO E UNIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF) EM SANTA CATARINA, E QUE SÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL..
OS PREÇOS CONTRATUAIS FICAM REAJUSTADOS NO PERCENTUAL DE 0,83193 %, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) ACUMULADO NO PERÍODO AGOSTO DE 2022 A JULHO DE 2023 (63301390), E NO PERCENTUAL DE 3,74169 %, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) ACUMULADO NO PERÍODO AGOSTO DE 2023 A JULHO DE 2024 (63301390).
OS EFEITOS ORÇAMENTÁRIOS DESTE APOSTILAMENTO RETROAGEM A JANEIRO DE 2025 E DEVEM SER APLICADOS SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE FATO EXECUTADOS - O QUE CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO MENSAL DE R$ 2.223,66 (DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), A SER PAGO DE FORMA RESIDUAL.
|
10/04/2023
|
10/10/2025
|
1.011.066,20
|
30
|
33.702,21
|
|
18/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAR O REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 03/2023, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DE UMA REDE IP MULSSERVIÇOS, ULIZANDO TECNOLOGIA MPLS (MUL PROTOCOL LABEL SWITCHING), COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM ENTRE SITES DE TELECOMUNICAÇÃO E UNIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF) EM SANTA CATARINA, E QUE SÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL..
OS PREÇOS CONTRATUAIS REAJUSTADOS FICAM MAJORADOS NO PERCENTUAL DE 4,51% (QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E UM POR CENTO), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) ACUMULADO NO PERÍODO AGOSTO DE 2024 A JULHO DE 2025 (68335909), O QUE CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO MENSAL DE R$ 2.279,96 (DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), A SER PAGO DE FORMA RESIDUAL.
OS EFEITOS ORÇAMENTÁRIOS DESTE APOSTILAMENTO RETROAGEM AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E DEVEM SER APLICADOS SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE FATO EXECUTADOS.
|
11/10/2025
|
10/10/2026
|
634.000,32
|
30
|
21.133,34
|
|
26/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/10/2025 A 10/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
11/10/2025
|
10/10/2026
|
634.000,32
|
30
|
21.133,34
|
|
29/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/10/2026 A 10/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATUAIS EM 4,17% (QUATRO VÍRGULA DEZESSETE POR CENTO), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) ACUMULADA ENTRE AGOSTO DE 2025 E JULHO DE 2026.
SUPRIMIR A PARTIR DA ASSINATURA, A QUANTIDADE DE 2 (DOIS) CIRCUITOS MPLS DE 8MBPS, ITEM 04, REFERENTES AOS LOCAIS PAPANDUVA/SC E MAFRA/SC.
|
11/10/2026
|
10/10/2027
|
625.978,68
|
30
|
20.865,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200125
|
2023NE000198
|
RF99LAP2PRD - RADIO DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
171.663,61
|
38.243,37
|
0,00
|
133.420,24
|
38.243,37
|
0,00
|
0,00
|
38.243,37
|
|
200125
|
2023NE000219
|
RF99LAP2EXR - COTA EXTRAORDINARIA DE RADIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.511,68
|
0,00
|
0,00
|
35.511,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2025NE000045
|
RF999S92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
79.008,30
|
0,00
|
0,00
|
79.008,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2024NE000072
|
RF9990P2PRD - PROGRAMA RADIOCOMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
472.006,47
|
39.504,15
|
3.733,14
|
428.769,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2025NE000130
|
RF99OS92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
388.489,07
|
43.005,91
|
47.320,28
|
298.162,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2023NE000077
|
RF99LAP2PRD - RADIO DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.769,61
|
0,00
|
0,00
|
46.769,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2025NE000256
|
RF99OS92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2025NE000260
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200125
|
2025NE000261
|
RF99OS92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.566,77
|
50.287,10
|
0,00
|
4.279,67
|
50.287,10
|
0,00
|
0,00
|
50.287,10
|
|
200125
|
2026NE000074
|
RF99OS92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
425.881,52
|
50.286,10
|
0,00
|
375.595,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
712541
|
2026-08-14
|
08666.000143/2026-47
|
2026-08-27
|
47320.28
|
|
668481
|
2026-07-30
|
08666.000143/2026-47
|
2026-07-30
|
47320.28
|
|
807697
|
2026-09-24
|
08666.000143/2026-47
|
2026-09-25
|
47320.28
|
|
1141230
|
2024-11-18
|
08666.015905/2022-86
|
2024-11-19
|
39504.15
|
|
1162134
|
2024-12-09
|
08666.000569/2024-39
|
2024-12-09
|
39504.15
|
|
1078378
|
2024-08-13
|
08666.000569/2024-39
|
2024-08-14
|
39504.15
|
|
1099140
|
2024-09-06
|
08666.015905/2022-86
|
2024-09-09
|
39504.15
|
|
1057830
|
2024-07-09
|
08666.000569/2024-39
|
2024-07-16
|
39504.15
|
|
1120109
|
2024-10-11
|
08666.000569/2024-39
|
2024-10-11
|
39504.15
|
|
1183442
|
2025-01-14
|
08666.015905/2022-86
|
2025-01-15
|
39504.15
|
|
1204806
|
2025-02-12
|
08666.015905/2022-86
|
2025-02-13
|
39504.15
|
|
001226335
|
2025-03-11
|
08666.015905/2022-86
|
2025-03-13
|
39504.15
|
|
1248004,006 E 007
|
2025-04-10
|
08666.000086/2025-15
|
2025-04-16
|
44957.04
|
|
001269695
|
2025-05-13
|
08666.000086/2025-15
|
2025-05-14
|
41321.78
|
|
1313640
|
2025-07-09
|
08666.015905/2022-86
|
2025-07-11
|
41321.78
|
|
001291673
|
2025-06-09
|
08666.000086/2025-15
|
2025-06-12
|
41321.78
|
|
001335891
|
2025-08-14
|
08666.015905/2022-86
|
2025-08-15
|
41321.78
|
|
1358
|
2025-09-03
|
08666.015905/2022-86
|
2025-09-04
|
42604.57
|
|
001380085
|
2025-10-03
|
08666.015905/2022-86
|
2025-10-08
|
45278.15
|
|
001358000
|
2025-09-03
|
08666.000086/2025-15
|
2025-09-04
|
36.00
|
|
24427
|
2025-12-05
|
08666.000086/2025-15
|
2025-12-15
|
47320.28
|
|
24682
|
2025-12-18
|
08666.000086/2025-15
|
2025-12-23
|
47320.28
|
|
24783
|
2025-12-24
|
08666.015905/2022-86
|
2025-12-24
|
3965.30
|
|
47777
|
2026-01-15
|
08666.000086/2025-15
|
2026-01-19
|
47320.28
|
|
146534
|
2026-02-19
|
08666.015905/2022-86
|
2026-02-20
|
47320.28
|
|
248154
|
2026-03-27
|
08666.000143/2026-47
|
2026-03-27
|
47320.28
|
|
454667
|
2026-05-24
|
08666.015905/2022-86
|
2026-05-28
|
47320.28
|
|
359357
|
2026-04-29
|
08666.015905/2022-86
|
2026-05-04
|
47320.28
|
|
519857
|
2026-06-09
|
08666.000143/2026-47
|
2026-06-26
|
47320.28
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-10
|
48329.61
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
34
|
1435.74
|
585781.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
1855.99
|
22271.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
1493.74
|
17924.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.169.419-**
|
SIMONE DE OLIVEIRA LUIZ
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.511.249-**
|
EMILSON JOSÉ PEREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.072.869-**
|
MARIANA FERREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
