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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 153047 - HUCAM/UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2017
Unidade Realizadora da Compra 153047 - HUCAM/UFES
Número da Compra 00013/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Processo 23068.317934/2016-83
Objeto LOCAÇÃO DE BOMBAS INFUSORAS DE SOLUÇÃOPARENTERAL, ENTERAL E DE SANGUE, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (EQUIPOS) PARA ATENDER AO HUCAM/UFES.
Informações Complementares
Vig. Início 30/03/2017
Vig. Fim 29/03/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 530.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 530.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/03/2017 00014/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.317934/2016-83 30/03/2017 29/03/2018 530.000,00 1 0,00
29/03/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 14/2017, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 30/03/2018 A29/03/2019. 30/03/2018 29/03/2019 530.000,00 1 0,00
27/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2017, PELO PERÍODO DE 12 MESES, BEM COMO REAJUSTE DE 3,75%(TRÊS INTEIROS E SETENTA E CINCO CENTÉSIMOS DEPOR CENTO) BASEADO NO ÍNDICE IPCA ACUMULADO ENTRE OS MESES DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO. 30/03/2019 29/03/2020 549.875,00 1 0,00
09/12/2019 00003/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 14/2017, FIRMADO PELA SUB-ROGANTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HUCAM/UFES, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 32.479.164/0001-30, PARA A SUB-ROGADA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES - HUCAM, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº15.126.437/0006-58,TRANSFERINDO-SE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO. 30/03/2019 29/03/2020 549.875,00 1 0,00
17/03/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2017, PELO PERÍODO DE 12 MESES, BEM COMO REAJUSTE DE 4,19%BASEADO NO ÍNDICE IPCA, ACUMULADO DE DOZE MESES. 30/03/2020 29/03/2021 573.138,35 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155012 2021NE000192 NM21LI01417 - NM21LI01417 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.616,45 0,00 0,00 20.616,45 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE000288 OAM21LI1417 - OAM21LI1417 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.149,30 0,00 0,00 43.149,30 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE000683 OAM21LI1417 - OAM21LI1417 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.616,45 0,00 0,00 20.616,45 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE000699 OAM21LI1417 - OAM21LI1417 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 161.458,20 0,00 0,00 153.369,50 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2017NE800990 S0001N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2018NE800098 S0001N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE800258 S0001N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE800259 S0001N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE800382 NM20LI01417 - NM20LI01417 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2018NE800934 S0001N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2018NE802906 S0001N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2018NE804057 S0001N71OFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2018NE804941 S0001N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE802974 S0001N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE802999 S0001N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2019NE800356 EBSERHES - ATENDER DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE804655 S0001N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2019NE800616 FAEC2019 - HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE800402 NM20LI01417 - NM20LI01417 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE801479 NM20LI01417 - NM20LI01417 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2020NE800088 NM20LI01417 - NM20LI01417 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE803180 NR01LI01417 - NR01LI01417 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE803247 NR01LI01417 - NR01LI01417 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE803249 NR01LI01417 - NR01LI01417 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 35000 6 210000.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 4000 6.5 26000.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 7500 6 45000.0000
Material EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA 300 6 1800.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTO / INSTRUMENTO / PEÇA / COMPONENTE - MÉDICO / ODONTOLÓGICO / OFTALMOLÓGICO 12 17100 205200.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTO / INSTRUMENTO / PEÇA / COMPONENTE - MÉDICO / ODONTOLÓGICO / OFTALMOLÓGICO 12 3500 42000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.102.857-** LILIAM DE ASSIS PANDINI Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo