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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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13000/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Número da Compra
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00068/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.566.362/0001-69 - COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA
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Processo
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23411.019599/2022-32
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NOS SISTEMAS, REDES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS, SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS (ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ÁGUAS PLUVIAIS, ESGOTO), REDES DE GASES (GLP E OUTROS), SISTEMAS DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO (HIDRANTES, EXTINTORES, ALARMES, ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO), SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) EXISTENTES, BEM COMO RECONSTITUIÇÃO DAS PARTES CIVIS AFETADAS POR DEMOLIÇÕES, FUROS, REMOÇÕES E MODIFICAÇÕES, ALÉM DE PEQUENOS REPAROS/MELHORIAS QUE NÃO ALTEREM A ÁREA CONSTRUÍDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, TENDO COMO REFERÊNCIA O SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL –SINAPI, SOB MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) FIXO, APLICADO SOBRE A TABELA SINAPI VIGENTE NO ATO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS LONDRINA DO INSTITUTO FEDERAL...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2022
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Vig. Fim
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25/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 514.391,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 514.391,88
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Valor Acumulado
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R$ 514.391,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2022
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13000/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 13000/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019599/2022-32
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25/11/2022
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25/11/2023
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514.391,88
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1
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514.391,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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12
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42865.99
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514391.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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