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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158486 - CAMPUS REALENGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158486 - CAMPUS REALENGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158157 - REITORIA
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23273.001275/2020-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO - STFC (FIXO E FIXO MOVEL) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA E LOGA DISTANCIA INTERNACIONAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2023
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Vig. Fim
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27/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.196,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.196,40
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Valor Acumulado
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R$ 171.553,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273.001275/2020-77
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28/02/2023
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28/02/2024
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13.196,40
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1
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13.196,40
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28/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
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28/02/2024
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27/02/2025
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13.196,40
|
1
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13.196,40
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12/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA, ESTABELECIDO NA CLAUSULA 10º DO CONTRATO PELO PEÍODO DE 12 MESES,
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28/02/2025
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27/02/2026
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13.196,40
|
1
|
13.196,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158486
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2023NE000012
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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799,26
|
721,80
|
0,00
|
77,46
|
721,80
|
707,93
|
715,62
|
6,18
|
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158486
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2024NE000020
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
148,00
|
54,73
|
2,07
|
91,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
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28800
|
0.02
|
576.0000
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Serviço
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CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
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21600
|
0.06
|
1296.0000
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Serviço
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CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
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3600
|
0.16
|
576.0000
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Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
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1440
|
0.88
|
1267.2000
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Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO
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192
|
2.71
|
520.3200
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Serviço
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ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
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12
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746.74
|
8960.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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