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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
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Número da Compra
|
00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.628.143/0001-21 - R & H COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
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Processo
|
23485.002170/2022-42
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA O IFCE CAMPUS CAMOCIM
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
18/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 292.874,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.406,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.417.442,07
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2023
|
00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.002170/2022-42
|
18/04/2023
|
18/04/2025
|
189.598,08
|
12
|
15.799,84
|
|
13/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 02/2023, CUJO OBJETO É SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024 COM NÚMERO DE REGISTRO NO MTE CE000508/2023. VALOR ANUAL DO CONTRATO (04 POSTOS) PASSARÁ DE R$189.598,18 PARA R$200.206,28
|
18/04/2023
|
18/04/2024
|
200.206,08
|
12
|
16.683,84
|
|
13/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 18/04/2024, EQUIVALENTE A R$ 50.051,32, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 02/2023 CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 18/04/2024 E TÉRMINO EM 18/04/2025.
|
18/04/2024
|
18/04/2025
|
250.257,60
|
12
|
20.854,80
|
|
07/06/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 02/2023, CUJO OBJETO É SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 COM NÚMERO DE REGISTRO NO MTE CE000127/2024. O VALOR MENSAL DO CONTRATO (05 POSTOS) PASSARÁ DE R$ 16.683,86 PARA R$ 22.111,25
|
18/04/2023
|
18/04/2025
|
265.335,00
|
12
|
22.111,25
|
|
25/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA E REPACTUAR O CONTRATO Nº 02/2023. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. E A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026. VALOR DO POSTO DE SERVIÇO (01 POSTO) PASSARÁ DE R$ 4.422,25 PARA R$ 4.630,85. VALOR MENSAL DO CONTRATO (05 POSTOS) PASSARÁ DE R$ 22.111,25 PARA R$ 23.154,25
|
18/04/2025
|
18/04/2026
|
277.851,00
|
12
|
23.154,25
|
|
24/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/04/2026 A 18/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
18/04/2026
|
18/04/2027
|
277.851,00
|
12
|
23.154,25
|
|
12/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 02/2023, CUJO OBJETO É SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 COM NÚMERO DE REGISTRO NO MTE CE000025/2026
|
18/04/2023
|
18/04/2027
|
292.874,40
|
12
|
24.406,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158961
|
2024NE000005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
219.388,85
|
33.679,96
|
2.485,75
|
183.223,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2025NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
244.637,68
|
18.136,42
|
1.994,79
|
224.506,47
|
18.136,42
|
1,98
|
1,98
|
20.129,23
|
|
158961
|
2026NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
159.876,35
|
1.480,01
|
2.058,96
|
156.337,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27
|
2026-07-30
|
23485.001678/2026-57
|
2026-07-30
|
3467.06
|
|
30
|
2026-08-05
|
23485.002170/2022-42
|
2026-08-11
|
11435.43
|
|
33
|
2026-09-03
|
23485.002170/2022-42
|
2026-09-04
|
15247.25
|
|
31
|
2026-08-26
|
23485.002170/2022-42
|
2026-08-27
|
3467.06
|
|
36
|
2026-10-09
|
23485.002692/2026-78
|
2026-10-15
|
15247.25
|
|
35
|
2026-09-26
|
23485.002170/2022-42
|
2026-09-28
|
3467.06
|
|
21
|
2026-07-09
|
23485.001774/2026-03
|
2026-07-10
|
19059.06
|
|
6
|
2026-03-10
|
23485.002170/2022-42
|
2026-03-12
|
18134.44
|
|
20250000000002
|
2025-01-10
|
23485.002170/2022-42
|
2025-01-14
|
17398.58
|
|
202500000000003
|
2025-02-12
|
23485.002170/2022-42
|
2025-02-12
|
17398.58
|
|
202500000000010
|
2025-03-11
|
23485.002170/2022-42
|
2025-03-11
|
735.84
|
|
20250000000008
|
2025-03-11
|
23485.002170/2022-42
|
2025-03-12
|
18134.44
|
|
202500000000012
|
2025-04-09
|
23485.002170/2022-42
|
2025-04-10
|
18134.44
|
|
202500000000013
|
2025-05-09
|
23485.002170/2022-42
|
2025-05-14
|
18134.44
|
|
2025000000000014
|
2025-06-10
|
23485.002170/2022-42
|
2025-06-11
|
18134.44
|
|
202500000000017
|
2025-06-20
|
23485.002170/2022-42
|
2025-06-20
|
8026.48
|
|
250000022
|
2025-08-06
|
23485.002170/2022-42
|
2025-08-07
|
14507.56
|
|
202500000000019
|
2025-07-10
|
23485.002170/2022-42
|
2025-07-10
|
18134.44
|
|
202500000000020
|
2025-07-23
|
23485.002170/2022-42
|
2025-07-23
|
10587.35
|
|
202500000000021
|
2025-07-23
|
23485.002170/2022-42
|
2025-07-24
|
4013.24
|
|
250000023
|
2025-08-29
|
23485.002170/2022-42
|
2025-09-01
|
4013.24
|
|
250000024
|
2025-09-08
|
23485.002170/2022-42
|
2025-09-10
|
14507.56
|
|
20250000025
|
2025-10-07
|
23485.002170/2022-42
|
2025-10-07
|
14507.56
|
|
250000028
|
2025-11-28
|
23485.002170/2022-42
|
2025-12-02
|
14672.80
|
|
200000027
|
2025-11-06
|
23485.002170/2022-42
|
2025-11-07
|
18134.44
|
|
250000029
|
2025-12-09
|
23485.002170/2022-42
|
2025-12-10
|
18134.44
|
|
2
|
2026-01-14
|
23485.002170/2022-42
|
2026-01-16
|
18134.44
|
|
4
|
2026-02-09
|
23485.002170/2022-42
|
2026-02-10
|
18134.44
|
|
10
|
2026-04-08
|
23485.002170/2022-42
|
2026-04-10
|
18134.44
|
|
13
|
2026-05-15
|
23485.002170/2022-42
|
2026-05-19
|
19059.06
|
|
14
|
2026-05-15
|
23485.001398/2026-49
|
2026-05-27
|
2797.86
|
|
15
|
2026-06-02
|
23485.001262/2026-39
|
2026-06-03
|
19059.06
|
|
19
|
2026-06-24
|
23485.001678/2026-57
|
2026-06-25
|
6934.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
5
|
4881.24
|
292874.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.272.353-**
|
JOSE WHERTON SOUSA SA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
