|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00058/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Número da Compra
|
00004/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.425.466/0001-64 - JAVE YIRE SERVICOS LTDA.
|
|
Processo
|
23137.000596/2023-01
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FORNCIMENTO DE MATERIAIS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 896.840,30
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 74.736,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.924.116,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/04/2023
|
00058/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000596/2023-01
|
10/04/2023
|
10/04/2026
|
739.812,36
|
12
|
61.651,03
|
|
03/11/2023
|
00181/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO Nº 058/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIENCIA AOS PRECEITOS DA CONVENCAO COLETIVA Nº RN000035/2023.
|
10/04/2023
|
10/04/2025
|
776.098,63
|
12
|
64.674,89
|
|
03/04/2024
|
00070/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 058/2023-PROAD/IFRN
|
10/04/2024
|
10/04/2025
|
776.098,63
|
12
|
64.674,89
|
|
22/05/2024
|
00068/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO Nº 058/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIENCIA AOS PRECEITOS DA CONVENCAO COLETIVA Nº RN000083/2024
|
10/04/2023
|
10/04/2025
|
781.877,55
|
12
|
65.156,46
|
|
03/04/2025
|
00084/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGENCIA D O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 058/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVANCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
10/04/2025
|
10/04/2026
|
816.053,16
|
12
|
68.004,43
|
|
18/06/2025
|
00096/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 058/2025, COM BASE NA CCT RN000009/2025
|
10/04/2023
|
10/04/2026
|
856.843,19
|
12
|
71.403,60
|
|
04/02/2026
|
00014/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOS POSTOS DE SERVENTE DE LIMPEZA (CBO 5143-20) E ENCARREGADO DA LIMPEZA (CBO 4101-05), PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381/2025.
|
04/02/2026
|
10/04/2026
|
856.843,19
|
12
|
71.403,60
|
|
20/03/2026
|
00072/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 058/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000013/2026.
|
10/04/2023
|
10/04/2026
|
867.956,12
|
12
|
72.329,68
|
|
30/03/2026
|
00076/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00058/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
10/04/2026
|
10/04/2027
|
896.840,30
|
12
|
74.736,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158374
|
2025NE000030
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
665.124,25
|
166.551,48
|
13.028,75
|
485.544,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2024NE000046
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
541.098,63
|
204.816,49
|
9.359,96
|
326.922,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2026NE000018
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
458.999,10
|
10.263,06
|
9.889,34
|
438.846,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2026NE000214
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
190.989,44
|
190.989,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4541
|
2026-08-04
|
23137.001607.2026-12
|
2026-08-05
|
66525.21
|
|
4640
|
2026-09-02
|
23137.001940.2026-13
|
2026-09-02
|
63082.05
|
|
4762
|
2026-10-06
|
23137.002216.2026-15
|
2026-10-06
|
58690.47
|
|
4478
|
2026-07-09
|
23137.001457.2026-39
|
2026-07-09
|
61481.67
|
|
3137
|
2024-12-04
|
23137.002398/2024-54
|
2024-12-04
|
55548.74
|
|
3018
|
2024-10-01
|
23137.001798/2024-42
|
2024-10-01
|
52362.18
|
|
2887
|
2024-07-05
|
23137.001105/2024-11
|
2024-07-08
|
48500.86
|
|
2877
|
2024-06-18
|
23137.001166/2024-89
|
2024-07-17
|
13319.32
|
|
2931
|
2024-08-06
|
23137.000596/2023-01
|
2024-08-07
|
53891.11
|
|
2991
|
2024-09-04
|
23137.000596/2023-01
|
2024-09-04
|
50614.15
|
|
3081
|
2024-11-04
|
23137.000596/2023-01
|
2024-11-06
|
55137.30
|
|
3226
|
2025-01-15
|
23137.000195/2025-12
|
2025-01-16
|
56260.14
|
|
3243
|
2025-02-05
|
23137.000469/2025-65
|
2025-02-06
|
55505.70
|
|
3640
|
2025-09-03
|
23137.000596/2023-01
|
2025-09-04
|
59534.99
|
|
3293
|
2025-03-06
|
23137.000596/2023-01
|
2025-03-06
|
54234.21
|
|
3365
|
2025-04-07
|
23137.000596/2023-01
|
2025-04-08
|
55520.22
|
|
3422
|
2025-05-12
|
23137.001159/2025-68
|
2025-05-12
|
56694.54
|
|
3466
|
2025-06-04
|
23137.001337/2025-51
|
2025-06-04
|
56621.70
|
|
3513
|
2025-06-18
|
23137.000596/2023-01
|
2025-06-23
|
16995.85
|
|
3548
|
2025-07-16
|
23137.000596/2023-01
|
2025-07-17
|
58108.38
|
|
3580
|
2025-08-04
|
23137.001819/2025-19
|
2025-08-04
|
56694.30
|
|
3622
|
2025-08-21
|
23137.000596/2023-01
|
2025-08-28
|
6798.34
|
|
3722
|
2025-10-08
|
23137.002375/2025-21
|
2025-10-09
|
54043.19
|
|
3997
|
2026-02-02
|
23137.000327/2026-89
|
2026-02-03
|
54612.95
|
|
3847
|
2025-12-04
|
23137.002814/2025-03
|
2025-12-04
|
56551.47
|
|
3788
|
2025-11-03
|
23137.002549/2025-55
|
2025-11-04
|
59826.23
|
|
3919
|
2026-01-06
|
23137.000076/2026-32
|
2026-01-06
|
59473.87
|
|
4168
|
2026-04-07
|
23137.000756.2026-56
|
2026-04-08
|
6666.44
|
|
4080
|
2026-03-04
|
23137.000458/2026-66
|
2026-03-04
|
61087.90
|
|
4167
|
2026-04-06
|
23137.000742.2026-32
|
2026-04-07
|
61749.69
|
|
4249
|
2026-05-04
|
23137.000923.2026-69
|
2026-05-04
|
60475.74
|
|
4340
|
2026-06-03
|
23137.000596/2023-01
|
2026-06-03
|
61441.53
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-07-10
|
44842.22
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - PRODUTIVIDADE 220 M2
|
22100
|
1.2
|
26520.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
118051
|
5.8
|
684695.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
96507.5
|
1.8
|
173713.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 330 M2
|
860
|
13.85
|
11911.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.953.874-**
|
ROLDAO GAMELEIRA DO REGO JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.503.864-**
|
JADSON EVERTON PEIXOTO DE ALBUQUERQUE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.475.384-**
|
JACKSON DE SOUSA QUEIROGA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.328.804-**
|
FRANCISCO MARCIO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.685.434-**
|
ALRIBERTO GERMANO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.507.683-**
|
FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
174.34 KB |
22/04/2026 15:18:51 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
