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Órgão
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26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154040 - FUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154040 - FUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00901/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154040 - FUB
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Número da Compra
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11850/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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EX1540502 - ELSEVIER B.V.
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Processo
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23106.111850/2022-73
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Objeto
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ASSINATURA DA PLATAFORMA SCIVAL MÓDULOS SCIVAL BENCHMARKING E SCIVAL OVERVIEW .
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Informações Complementares
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O VALOR TOTAL DO PRESENTE TERMO ADITIVO SERÁ DE R$...
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Vig. Início
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06/04/2023
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Vig. Fim
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06/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 362.586,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 362.586,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2023
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00901/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00901/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.111850/2022-73
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06/04/2023
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06/04/2024
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315.780,90
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1
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315.780,90
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02/04/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 901/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE 06/04/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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06/04/2024
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06/04/2025
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318.146,30
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1
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318.146,30
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12/03/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 901/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE 06/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
ATUALIZAR O VALOR DO TERMO ADITIVO PARA R$ 342.391,65 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE À PROPOSTA COMERCIAL DE $59.135,00 (CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E TRINTA E CINCO DÓLARES), CONVERTIDA PELA TAXA DE CÂMBIO VIGENTE DE R$ 5,79 NA DATA DE 10/03/2025.
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06/04/2025
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06/04/2026
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362.586,25
|
1
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362.586,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154040
|
2024NE002051
|
VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.165,93
|
0,00
|
0,00
|
9.165,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2025NE000128
|
MGM01N19J4N - ACERVO BIBLIOGRAFICO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
362.586,25
|
24.925,40
|
0,00
|
337.660,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2024NE001729
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VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.870,25
|
0,00
|
0,00
|
8.870,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2026NE001407
|
MGM01N19J4N - ACERVO BIBLIOGRAFICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
329.202,93
|
329.202,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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INVOICE N M693729
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2025-06-02
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23106.050215/2025-55
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2025-06-02
|
337660.85
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS / ACERVO BIBLIOGRÁFICO - COM ACESSO-ON-LINE
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1
|
362586.25
|
362586.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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