|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00036/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
413001 - ANATEL
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
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UO001
|
|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.600.287/0001-44 - D L LOCACOES LTDA
|
|
Processo
|
53500.070738/2020-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
30/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
29/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 622.234,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.852,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.480.586,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/03/2023
|
00036/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.070738/2020-11
|
30/03/2023
|
29/11/2024
|
908.699,80
|
20
|
45.434,99
|
|
22/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
Nº DO PROCESSO: 53500.050427/2024-60; ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2023 N. 01/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA D L LOCAÇÕES LTDA.- CNPJ Nº 10.600.287/0001-44. OBJETOS: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2023-ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 30/11/2024 A 29/07/2026; O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO 36/2023-ANATEL A PARTIR DE 28/02/2024, NO MONTANTE DE 4,51%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 A JANEIRO/2024; E A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO.
|
30/11/2024
|
29/07/2026
|
949.651,60
|
1
|
949.651,60
|
|
07/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2023 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 30/07/2026 A 29/07/2027;
O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO 36/2023 A PARTIR DE 28/02/2025, CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 A JANEIRO/2025, NO MONTANTE DE 4,55% (QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E CINCO POR CENTO) E NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025 A JANEIRO/2026, NO MONTANTE DE 4,44% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO).
|
30/07/2026
|
29/07/2027
|
622.234,80
|
12
|
51.852,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2026NE000129
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
568.793,90
|
250.855,11
|
7.976,33
|
309.962,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000159
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
569.790,96
|
199.973,57
|
6.657,26
|
363.160,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000197
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
349.849,42
|
75.431,58
|
5.227,47
|
269.190,37
|
75.431,58
|
33.144,02
|
37.140,19
|
43.518,86
|
|
413001
|
2024NE000132
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
563.814,34
|
139.405,00
|
9.637,22
|
414.772,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
914
|
2026-07-21
|
53500.070738/2020-11
|
2026-07-24
|
37990.75
|
|
925
|
2026-08-21
|
53500.070738/2020-11
|
2026-08-27
|
33629.63
|
|
953
|
2026-10-06
|
53500.070738/2020-11
|
2026-10-07
|
39004.06
|
|
24
|
2023-09-27
|
53500.070738/2020-11
|
2023-10-02
|
42305.82
|
|
9
|
2023-07-10
|
53500.070738/2020-11
|
2023-07-13
|
23482.87
|
|
10
|
2023-07-25
|
53500.070738/2020-11
|
2023-08-03
|
35013.36
|
|
16
|
2023-08-23
|
53500.070738/2020-11
|
2023-09-05
|
38527.36
|
|
44
|
2023-10-20
|
53500.070738/2020-11
|
2023-10-30
|
36006.00
|
|
66
|
2023-11-17
|
53500.070738/2020-11
|
2023-12-04
|
51559.96
|
|
85
|
2023-12-19
|
53500.070738/2020-11
|
2023-12-26
|
47522.47
|
|
104
|
2024-01-26
|
53500.070738/2020-11
|
2024-01-31
|
42287.56
|
|
109
|
2024-02-15
|
53500.070738/2020-11
|
2024-02-22
|
32378.72
|
|
147
|
2024-03-20
|
53500.070738/2020-11
|
2024-03-22
|
31459.69
|
|
166
|
2024-04-12
|
53500.070738/2020-11
|
2024-04-17
|
53967.46
|
|
207
|
2024-05-22
|
53500.070738/2020-11
|
2024-05-27
|
39118.27
|
|
213
|
2024-06-21
|
53500.070738/2020-11
|
2024-07-19
|
34077.43
|
|
233
|
2024-07-15
|
53500.070738/2020-11
|
2024-07-17
|
45957.46
|
|
259
|
2024-08-20
|
53500.070738/2020-11
|
2024-08-26
|
33986.89
|
|
277
|
2024-09-17
|
53500.070738/2020-11
|
2024-09-19
|
46773.75
|
|
430
|
2024-12-13
|
53500.070738/2020-11
|
2024-12-23
|
32438.98
|
|
349
|
2024-10-22
|
53500.070738/2020-11
|
2024-10-25
|
42468.18
|
|
423
|
2024-11-22
|
53500.070738/2020-11
|
2024-11-28
|
31782.51
|
|
469
|
2025-01-10
|
53500.070738/2020-11
|
2025-01-20
|
30531.43
|
|
493
|
2025-03-11
|
53500.070738/2020-11
|
2025-03-19
|
37116.08
|
|
576
|
2025-05-15
|
53500.070738/2020-11
|
2025-05-20
|
30531.43
|
|
488
|
2025-02-12
|
53500.070738/2020-11
|
2025-02-18
|
31343.05
|
|
539
|
2025-04-16
|
53500.070738/2020-11
|
2025-04-23
|
35663.59
|
|
602
|
2025-06-10
|
53500.070738/2020-11
|
2025-06-16
|
49411.21
|
|
625
|
2025-07-21
|
53500.070738/2020-11
|
2025-07-28
|
32725.39
|
|
644
|
2025-08-13
|
53500.070738/2020-11
|
2025-08-19
|
48604.60
|
|
650
|
2025-09-11
|
53500.070738/2020-11
|
2025-09-18
|
36874.78
|
|
665
|
2025-10-06
|
53500.070738/2020-11
|
2025-10-10
|
34993.42
|
|
691
|
2025-11-11
|
53500.070738/2020-11
|
2025-11-25
|
32553.84
|
|
732
|
2025-12-16
|
53500.070738/2020-11
|
2025-12-23
|
35341.12
|
|
755
|
2026-01-15
|
53500.070738/2020-11
|
2026-01-19
|
32513.78
|
|
795
|
2026-02-12
|
53500.070738/2020-11
|
2026-02-23
|
30300.58
|
|
825
|
2026-03-20
|
53500.070738/2020-11
|
2026-03-23
|
46694.92
|
|
831
|
2026-04-17
|
53500.070738/2020-11
|
2026-04-24
|
45294.55
|
|
858
|
2026-05-22
|
53500.070738/2020-11
|
2026-05-27
|
41879.36
|
|
878
|
2026-06-16
|
53500.070738/2020-11
|
2026-06-26
|
43144.94
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-27
|
47482.58
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
20
|
31111.74
|
622234.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.282.963-**
|
MANUEL DE ARAÚJO SILVA
|
Gestor
|
|
***.993.391-**
|
ANTONIO ALEX PINHEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.215.141-**
|
LUIZ HENRIQUE CATTA PRETA CARNEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.977.021-**
|
RONALDO MORENO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
