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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200382 - SR/PF/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200382 - SR/PF/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200382 - SR/PF/AM
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SELOG/SR/PF/AM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.367.947/0001-51 - PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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08240.004644/2023-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADOR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/04/2023
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Vig. Fim
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09/04/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 103.836,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.653,02
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Valor Acumulado
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R$ 191.698,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/04/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.004644/2023-51
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10/04/2023
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10/04/2024
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87.862,13
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12
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7.321,84
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25/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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REPACTUAR, DE 10/04/2023 A 20/05/2023, OS VALORES DO CONTRATO, COM BASE EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE AM000007/2023 (SEI Nº 29176771); REPACTUAR, DE 21/05/2023 A 31/12/2023, OS VALORES DO CONTRATO, COM INCLUSÃO DO NOVO VALOR DO VALE TRANSPORTE, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO NO VALOR TARIFÁRIO NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO (SEI Nº 31182005); REPACTUAR, A PARTIR DE 01/01//2024, OS VALORES DO CONTRATO, COM BASE EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE AM000563/2023 (SEI Nº 34324001).
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10/04/2024
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09/04/2025
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103.836,24
|
12
|
8.653,02
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08/04/2024
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00006/2023
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Termo de Rescisão
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AS PARTES RESOLVEM DE COMUM ACORDO, NAS RAZÕES DE SUAS FACULDADES E COM BASE NO INCISO II, DO ART. 79, DA LEI 8.666, RESCINDIR AMIGAVELMENTE, A PARTIR DE 09/04/2024, O CONTRATO Nº 06/2023-SR/PF/AM, REFERENTE AO PROCESSO Nº 08240.004644/2023-51, CUJO OBJETO É A CONTRATATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADOR.
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10/04/2023
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09/04/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200382
|
2023NE000397
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.149,20
|
6.149,20
|
0,00
|
0,00
|
6.149,20
|
5.905,11
|
5.905,11
|
244,09
|
|
200382
|
2023NE000448
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.952,54
|
1.952,54
|
0,00
|
0,00
|
1.952,54
|
1.952,54
|
1.952,54
|
0,00
|
|
200382
|
2024NE000030
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.713,10
|
0,00
|
0,00
|
34.713,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2024/218
|
2024-05-08
|
08240.004525/2024-89
|
2024-05-22
|
8653.02
|
|
2024/219
|
2024-05-08
|
08240.004527/2024-78
|
2024-05-22
|
2595.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
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2
|
4326.51
|
103836.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.577.552-**
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CAIK GABRIEL CAVALCANTE SOARES
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Fiscal Titular
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***.229.592-**
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RAIMUNDO ANDRÉ DOS SANTOS PACHECO
|
Fiscal Substituto
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***.209.012-**
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CARLOS AUGUSTO AMARAL DA CRUZ
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.287.764-**
|
CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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