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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114617 - IBGE/SES/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114617 - IBGE/SES/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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114617 - IBGE/SES/BA
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Número da Compra
|
00003/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.260.573/0001-70 - ALCANTARA & OLIVEIRA LTDA
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Processo
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03629.000025/2023-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO PROVIMENTO DE ACESSO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET BANDA LARGA), ATRAVÉS DE INFRAESTRUTURA BASEADA EM FIBRA ÓTICA (ACEITANDO-SE, ALTERNATIVAMENTE, O FORNECIMENTO A CABO), CONSIDERANDO-SE COMO VELOCIDADES MÍNIMAS 25 MBPS (DOWNLOAD) E 05 MBPS (UPLOAD), PARA A AGÊNCIA DO IBGE DE IBOTIRAMA/BA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2023
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|
Vig. Fim
|
01/03/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.080,00
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 90,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.240,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2023
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00001/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20881.000426/2021-70
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01/03/2023
|
01/03/2024
|
1.080,00
|
12
|
90,00
|
|
01/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2023, PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA
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01/03/2024
|
01/03/2025
|
1.080,00
|
12
|
90,00
|
|
01/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2023, PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA
|
01/03/2025
|
01/03/2026
|
1.080,00
|
12
|
90,00
|
|
02/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2023, PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA.
|
01/03/2026
|
01/03/2027
|
1.080,00
|
12
|
90,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114617
|
2024NE000374
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
900,00
|
90,00
|
0,00
|
810,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114617
|
2025NE000078
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.079,88
|
89,99
|
0,00
|
989,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114617
|
2023NE000278
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114617
|
2026NE000033
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
810,00
|
0,09
|
0,00
|
809,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1304
|
2026-06-04
|
03629.000025/2023-19
|
2026-06-08
|
89.99
|
|
1494
|
2026-07-02
|
03629.000025/2023-19
|
2026-07-06
|
89.99
|
|
1650
|
2026-08-03
|
03629.000025/2023-19
|
2026-08-04
|
89.99
|
|
1856
|
2026-09-03
|
03629.000025/2023-19
|
2026-09-08
|
89.99
|
|
2037
|
2026-10-02
|
03629.000025/2023-19
|
2026-10-06
|
89.99
|
|
000.006.608
|
2025-04-08
|
20881.000426/2021-70
|
2025-04-08
|
89.99
|
|
000.006.381
|
2025-02-03
|
20881.000426/2021-70
|
2025-02-10
|
89.99
|
|
000.006.491
|
2025-03-06
|
20881.000426/2021-70
|
2025-03-06
|
89.99
|
|
000.006.159
|
2024-12-03
|
20881.000426/2021-70
|
2025-01-20
|
89.99
|
|
000.006.790
|
2025-05-03
|
20881.000426/2021-70
|
2025-05-05
|
89.99
|
|
000.006.865
|
2025-06-03
|
20881.000426/2021-70
|
2025-06-05
|
89.99
|
|
000.007.038
|
2025-07-02
|
20881.000426/2021-70
|
2025-07-08
|
89.99
|
|
000.007.171
|
2025-08-01
|
20881.000426/2021-70
|
2025-08-05
|
89.99
|
|
000.007.311
|
2025-09-03
|
20881.000426/2021-70
|
2025-09-04
|
89.99
|
|
000.007.449
|
2025-10-06
|
20881.000426/2021-70
|
2025-10-07
|
89.99
|
|
000.007.615
|
2025-11-03
|
03629.000025/2023-19
|
2025-11-03
|
89.99
|
|
192
|
2025-12-01
|
03629.000025/2023-19
|
2025-12-02
|
89.99
|
|
404
|
2026-01-03
|
03629.000025/2023-19
|
2026-01-03
|
89.99
|
|
655
|
2026-02-09
|
03629.000025/2023-19
|
2026-02-09
|
89.99
|
|
694
|
2026-03-02
|
03629.000025/2023-19
|
2026-03-02
|
89.99
|
|
939
|
2026-04-02
|
03629.000025/2023-19
|
2026-04-06
|
89.99
|
|
1125
|
2026-05-05
|
03629.000025/2023-19
|
2026-05-06
|
89.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
0.12
|
0.1200
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
89.99
|
1079.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.786.185-**
|
RUAN PEREIRA PASSOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
