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Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00013/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
23172.001068/2022-53
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
18/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 104.598,01
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.486,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 432.248,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/04/2023
|
00009/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001068/2022-53
|
18/04/2023
|
18/10/2025
|
83.645,12
|
30
|
2.788,17
|
|
28/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE DE 1 (UMA) LINHA DE VOZ (ITEM 4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ , O QUE EQUIVALE A 3.03% (TRÊS VÍRGULA ZERO TRÊS POR CENTO) PERFAZENDO O VALOR DE 2.534,70 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) QUE SERÁ ACRESCIDO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 09/2023, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, II, § 1º , DA LEI N. 8.666/1993
|
28/04/2025
|
18/10/2025
|
86.179,81
|
30
|
2.872,66
|
|
13/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/10/2025 A 18/04/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES IST) DE DEZEMBRO DE 2022 A NOVEMBRO DE 2023 NO IMPORTE DE 1,3% (UM INTEIRO E TRÊS CENTÉSIMO POR CENTO) E REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024 NO IMPORTE DE 4,22% CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL
|
18/10/2025
|
18/04/2028
|
91.188,01
|
30
|
3.039,60
|
|
06/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE DE 5 (CINCO) LINHAS DE VOZ (ITEM 4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, O QUE EQUIVALE A 15,15% (QUINZE VIRGULA QUINZE POR CENTO) PERFAZENDO O VALOR DE R$ 13.410,00 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS) QUE SERÁ ACRESCIDO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 09/2023, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, II, § 1º , DA LEI N. 8.666/1993.
|
06/11/2025
|
18/04/2028
|
104.598,01
|
30
|
3.486,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2025NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.279,35
|
4.500,00
|
264,30
|
30.515,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2023NE000107
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.193,12
|
5.003,23
|
0,00
|
15.189,89
|
5.757,63
|
754,40
|
754,40
|
4.248,83
|
|
158146
|
2024NE000045
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.876,52
|
16.256,65
|
8.364,51
|
17.255,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2026NE000013
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.839,20
|
13.405,35
|
3.744,45
|
24.689,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
07/2026
|
2026-08-05
|
23172.001068/2022-53
|
2026-08-05
|
2843.03
|
|
08/2026
|
2026-09-05
|
23172.001068/2022-53
|
2026-09-08
|
3210.62
|
|
082026
|
2026-08-24
|
23172.001068/2022-53
|
2026-09-08
|
2438.32
|
|
09/2026
|
2026-10-05
|
23172.001068/2022-53
|
2026-10-06
|
3210.62
|
|
06/2026
|
2026-07-06
|
23172.001068/2022-53
|
2026-07-06
|
2788.17
|
|
12/2025
|
2025-12-30
|
23172.001068/2022-53
|
2025-12-31
|
2788.33
|
|
11/2025
|
2025-12-04
|
23172.001068/2022-53
|
2025-12-05
|
2797.08
|
|
02/2026
|
2026-03-04
|
23172.001068/2022-53
|
2026-03-05
|
2788.17
|
|
14648386
|
2024-01-18
|
23172.000372/2024-45
|
2024-02-02
|
4043.90
|
|
986641490136
|
2025-01-14
|
23172.001068/2022-53
|
2025-01-16
|
2887.17
|
|
986641490138
|
2025-03-06
|
23172.001068/2022-53
|
2025-03-10
|
2788.17
|
|
FT.986641490/MAR
|
2025-04-03
|
23172.000603/2025-00
|
2025-04-04
|
2788.70
|
|
986641490
|
2025-06-03
|
23172.001068/2022-53
|
2025-06-05
|
2788.93
|
|
FAT.13046717/1223
|
2023-12-18
|
23172.001906/2023-70
|
2024-01-10
|
2168.70
|
|
FT.13537813/ FEV
|
2024-02-18
|
23172.000372/2024-45
|
2024-03-01
|
2007.53
|
|
15213212
|
2024-03-26
|
23172.001068/2022-53
|
2024-03-26
|
2283.30
|
|
986641490128
|
2024-05-15
|
23172.001068/2022-53
|
2024-05-17
|
2788.17
|
|
986641490129
|
2024-06-13
|
23172.001068/2022-53
|
2024-06-14
|
2576.52
|
|
986641490130
|
2024-09-18
|
23172.001068/2022-53
|
2024-09-18
|
2575.98
|
|
986641490131
|
2024-09-18
|
23172.001068/2022-53
|
2024-09-18
|
2576.31
|
|
986641490132
|
2024-09-18
|
23172.001068/2022-53
|
2024-09-18
|
2576.31
|
|
986641490133
|
2024-12-17
|
23172.001068/2022-53
|
2024-12-18
|
2788.17
|
|
986641490134
|
2024-12-17
|
23172.001068/2022-53
|
2024-12-18
|
2788.17
|
|
986641490135
|
2024-12-17
|
23172.001068/2022-53
|
2024-12-18
|
2788.17
|
|
986641490137
|
2025-02-11
|
23172.001068/2022-53
|
2025-02-11
|
2788.17
|
|
04/2025
|
2025-05-05
|
23172.001068/2022-53
|
2025-05-05
|
2787.60
|
|
10/2025
|
2025-11-05
|
23172.001068/2022-53
|
2025-11-07
|
2788.21
|
|
986641490-08
|
2025-09-05
|
23172.001068/2022-53
|
2025-09-05
|
2787.84
|
|
986641490 - 09
|
2025-09-26
|
23172.001068/2022-53
|
2025-09-26
|
2788.71
|
|
06/2025
|
2025-07-04
|
23172.001068/2022-53
|
2025-07-07
|
2788.76
|
|
986641490143
|
2025-08-01
|
23172.001068/2022-53
|
2025-08-04
|
2788.18
|
|
01/2026
|
2026-02-03
|
23172.001068/2022-53
|
2026-02-03
|
2788.21
|
|
03/2026
|
2026-03-26
|
23172.001068/2022-53
|
2026-04-06
|
2788.34
|
|
05/2026
|
2026-05-05
|
23172.001068/2022-53
|
2026-05-05
|
2788.44
|
|
005/2026
|
2026-06-05
|
23172.001068/2022-53
|
2026-06-05
|
2788.36
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-10-18
|
2509.35
|
|
Seguro Garantia
|
2028-07-18
|
402.30
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL
|
150
|
0.0001
|
0.0150
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
1170
|
89.4
|
104598.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.674.393-**
|
MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.254.663-**
|
GILDA LIMA SILVA MEIRELES
|
Gestor
|
|
***.794.463-**
|
ADSON RICHARDSON ARAUJO BATISTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.790.713-**
|
THIAGO RAFAEL PEREIRA DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
