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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutri...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.467.701/0001-05 - SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIRELI
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Processo
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71000.016455/2023-90
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL TEMPORÁRIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/04/2023
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Vig. Fim
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06/10/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 12.143.705,60
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 2.023.950,93
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Valor Acumulado
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R$ 12.143.705,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/04/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.016455/2023-90
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06/04/2023
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06/10/2023
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12.143.705,60
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6
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2.023.950,93
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29/09/2023
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00008/2023
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE A EXTINÇÃO UNILATERAL, COM BASE NOS INCISO I, DO ART. 137 DA LEI Nº 14.133/21, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2023, FIRMADO COM A EMPRESA SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 21.467.701/0001-05, DEVIDO O DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTIMADO NO ITEM 4.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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06/04/2023
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06/10/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-01-06
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121437.06
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEIXE EM CONSERVA
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507680
|
4.95
|
2513016.0000
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Material
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CARNE SALGADA
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203072
|
34.8
|
7066905.6000
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|
Material
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LEITE EM PÓ
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50768
|
13.5
|
685368.0000
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|
Material
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AMENDOIM TORRADO
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25384
|
14.2
|
360452.8000
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|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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76152
|
4
|
304608.0000
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|
Material
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FARINHA DE MILHO
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50768
|
2.9
|
147227.2000
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|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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126920
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8.4
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1066128.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.538.248-**
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ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
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Gestor
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***.759.541-**
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JOSÉ EDUARDO DE ALENCAR
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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