|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00047/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
00064/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23216.001409/2022-37
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE SUPERVISÃO E MONITORAMENTO REMOTO DOS DISPOSITIVOS VISUAIS E SENSORIAIS E DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE MATERIAIS E DE INSUMOS, PARA ATENDIMENTO AOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALTA-DISPONIBILIDADE (DATACENTER) DO IF GOIANO, LOCALIZADO NA REITORIA EM GOIÂNIA-GO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 791.669,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 791.669,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/04/2023
|
00047/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001409/2022-37
|
10/04/2023
|
10/04/2025
|
28.629.499,18
|
51
|
724.618,50
|
|
08/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 47/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 10/04/2024 A 10/04/2025 E CONCEDER REAJUSTE DE PREÇO, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, DA LEI 8.666/93, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL SÉTIMA.
|
10/04/2024
|
10/04/2025
|
724.618,50
|
1
|
724.618,50
|
|
09/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 47/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA-VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 10/04/2025 A 10/04/2026 E CONCEDER REAJUSTE DE PREÇO, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, DA LEI 8.666/93.
|
10/04/2025
|
10/04/2026
|
758.003,95
|
1
|
758.003,95
|
|
08/04/2026
|
00047/2023
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 47/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 10/04/2026 A 10/04/2027;
2. CONCEDER REAJUSTE DE PREÇOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, DA LEI 8.666/93, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL SÉTIMA.
3. ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA.
3.1. A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA PASSA SER ROCHA BRESSAN ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA.
|
10/04/2026
|
10/04/2027
|
791.669,36
|
1
|
791.669,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158124
|
2023NE000538
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
86.333,33
|
24.666,68
|
1.356,67
|
60.309,98
|
24.666,68
|
0,02
|
0,02
|
26.023,33
|
|
158124
|
2025NE000086
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.455,91
|
10.105,91
|
0,00
|
2.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2025NE000085
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
173.514,32
|
0,00
|
3.611,51
|
169.902,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2024NE000165
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
130.581,36
|
4.468,96
|
13.498,83
|
112.613,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2024NE000195
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.904,25
|
3.904,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2024NE000380
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
68.766,93
|
0,00
|
3.301,37
|
65.465,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2026NE000187
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.674,80
|
3.588,09
|
2.878,43
|
40.208,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
568
|
2026-07-06
|
23216.001409/2022-37
|
2026-07-06
|
14075.44
|
|
625
|
2026-08-13
|
23216.001409/2022-37
|
2026-08-14
|
14075.44
|
|
626
|
2026-09-02
|
23216.001409/2022-37
|
2026-09-04
|
14075.44
|
|
664
|
2026-10-06
|
23216.001409/2022-37
|
2026-10-12
|
14075.44
|
|
171
|
2024-01-05
|
23216.001409/2022-37
|
2024-01-05
|
12333.33
|
|
156
|
2023-12-05
|
23216.001409/2022-37
|
2023-12-06
|
12333.33
|
|
162
|
2023-12-14
|
23216.001409/2022-37
|
2024-01-05
|
12333.33
|
|
185
|
2024-02-20
|
23216.001409/2022-37
|
2024-02-22
|
12333.33
|
|
210
|
2024-04-15
|
23216.001409/2022-37
|
2024-04-18
|
12333.33
|
|
193
|
2024-03-13
|
23216.001409/2022-37
|
2024-03-15
|
12333.33
|
|
234
|
2024-05-20
|
23216.001409/2022-37
|
2024-05-21
|
12333.33
|
|
251
|
2024-06-18
|
23216.001409/2022-37
|
2024-06-28
|
12333.33
|
|
253
|
2024-06-28
|
23216.001409/2022-37
|
2024-07-23
|
1111.64
|
|
274
|
2024-08-15
|
23216.001409/2022-37
|
2024-08-16
|
12889.15
|
|
273
|
2024-08-15
|
23216.001409/2022-37
|
2024-08-16
|
12889.15
|
|
291
|
2024-09-30
|
23216.001409/2022-37
|
2024-10-01
|
12889.15
|
|
299
|
2024-10-18
|
23216.001409/2022-37
|
2024-10-23
|
12333.33
|
|
5.020
|
2024-11-12
|
23216.001409/2022-37
|
2024-11-28
|
56433.60
|
|
323
|
2024-11-27
|
23216.001409/2022-37
|
2024-11-28
|
12333.33
|
|
335
|
2024-12-17
|
23216.001409/2022-37
|
2024-12-17
|
12333.33
|
|
389
|
2025-05-23
|
23216.001409/2022-37
|
2025-06-09
|
12333.33
|
|
346
|
2025-01-14
|
23216.001409/2022-37
|
2025-01-20
|
12333.33
|
|
357
|
2025-02-25
|
23216.001409/2022-37
|
2025-02-26
|
29833.33
|
|
000.005.031
|
2025-02-25
|
23216.001409/2022-37
|
2025-02-26
|
2350.00
|
|
364
|
2025-03-18
|
23216.001409/2022-37
|
2025-03-18
|
12333.33
|
|
408
|
2025-07-11
|
23216.001409/2022-37
|
2025-07-15
|
12333.33
|
|
375
|
2025-04-10
|
23216.001409/2022-37
|
2025-05-12
|
12333.33
|
|
396
|
2025-06-11
|
23216.001409/2022-37
|
2025-06-11
|
12333.33
|
|
416
|
2025-08-20
|
23216.001409/2022-37
|
2025-08-20
|
12333.33
|
|
422
|
2025-09-10
|
23216.001409/2022-37
|
2025-09-12
|
12333.33
|
|
429
|
2025-10-03
|
23216.001409/2022-37
|
2025-10-06
|
13476.88
|
|
448
|
2025-11-06
|
23216.001409/2022-37
|
2025-11-07
|
13476.88
|
|
436
|
2025-10-17
|
23216.001409/2022-37
|
2025-11-27
|
9052.67
|
|
462
|
2025-12-04
|
23216.001409/2022-37
|
2025-12-05
|
13476.88
|
|
471
|
2026-01-05
|
23216.001409/2022-37
|
2026-01-09
|
13476.88
|
|
501
|
2026-02-10
|
23216.001409/2022-37
|
2026-02-11
|
13476.88
|
|
508
|
2026-03-04
|
23216.001409/2022-37
|
2026-03-06
|
13476.88
|
|
523
|
2026-04-08
|
23216.001409/2022-37
|
2026-04-17
|
13476.88
|
|
565
|
2026-06-23
|
23216.001409/2022-37
|
2026-06-26
|
13476.88
|
|
564
|
2026-06-23
|
23216.001409/2022-37
|
2026-06-26
|
13476.88
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-07-10
|
34668.54
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VÁLVULA EXPANSÃO
|
2
|
3229.58
|
6459.1600
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
2
|
5420.96
|
10841.9200
|
|
Material
|
CENTRAL MONITORAMENTO
|
2
|
5135.63
|
10271.2600
|
|
Material
|
CONECTOR ELETRONICO DE INSERCAO
|
2
|
256.78
|
513.5600
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
16
|
3851.72
|
61627.5200
|
|
Material
|
SENSOR
|
2
|
313.74
|
627.4800
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
2
|
396.58
|
793.1600
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
2
|
5037.58
|
10075.1600
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
2
|
2987.88
|
5975.7600
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
2
|
953.16
|
1906.3200
|
|
Material
|
VÁLVULA EXPANSÃO
|
2
|
884.47
|
1768.9400
|
|
Material
|
FILTRO REFRIGERAÇÃO
|
2
|
684.75
|
1369.5000
|
|
Material
|
SENSOR
|
2
|
1027.13
|
2054.2600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
1160.07
|
2320.1400
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
22825.03
|
45650.0600
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
2
|
6847.51
|
13695.0200
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
8274.07
|
16548.1400
|
|
Material
|
VÁLVULA EXPANSÃO
|
2
|
1997.19
|
3994.3800
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
2
|
8559.39
|
17118.7800
|
|
Material
|
FECHADURA
|
2
|
664.79
|
1329.5800
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
2
|
4455.73
|
8911.4600
|
|
Material
|
CAPACITOR FIXO POTÊNCIA
|
2
|
661.42
|
1322.8400
|
|
Material
|
CONTATOR
|
2
|
601.92
|
1203.8400
|
|
Material
|
SENSOR
|
2
|
1001.45
|
2002.9000
|
|
Material
|
CENTRAL MONITORAMENTO
|
2
|
34237.55
|
68475.1000
|
|
Material
|
VÁLVULA EXPANSÃO
|
2
|
6415.35
|
12830.7000
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
2
|
912.99
|
1825.9800
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
2
|
239.91
|
479.8200
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
2
|
232.06
|
464.1200
|
|
Material
|
SENSOR
|
2
|
4116.86
|
8233.7200
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
1
|
49073.83
|
49073.8300
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INSTALAÇÕES FRIGORÍFICAS
|
2
|
19971.9
|
39943.8000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
12
|
14075.44
|
168905.2800
|
|
Material
|
PLACA CONTROLE
|
2
|
9130.01
|
18260.0200
|
|
Material
|
DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER)
|
2
|
4926.83
|
9853.6600
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
3
|
33476.71
|
100430.1300
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
584.29
|
1168.5800
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
14265.64
|
28531.2800
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
2282.5
|
4565.0000
|
|
Material
|
CENTRAL MONITORAMENTO
|
2
|
22026.16
|
44052.3200
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
3097.44
|
6194.8800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.093.009-**
|
NILTON ROCHA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.921.341-**
|
JULIANA HERNANDEZ CORREIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.596.173-**
|
SHEILA MARLI DE MELO REZENDE
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.484.431-**
|
RONNIE PETERSON PITALUGA DE GODOI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.814.771-**
|
NAHYME ZAHIA AMARAL MOHANA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.853.401-**
|
VICTOR LUCIANO RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
