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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158160 - IF LARANJAL DO JARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158160 - IF LARANJAL DO JARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.109.598/0001-27 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.
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Processo
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23228.000037/2023-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PELO CAMPUS LARANJAL DO JARI DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/04/2023
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 100.000,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 100.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.000.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/04/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000037/2023-73
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06/04/2023
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15/10/2026
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100.000,00
|
1
|
100.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158160
|
2023NE000008
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
71.841,05
|
0,00
|
28.158,95
|
71.841,05
|
66.166,84
|
66.360,78
|
5.480,27
|
|
158160
|
2025NE000005
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.463,36
|
1.443,26
|
537,20
|
26.482,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2001637424122
|
2024-12-31
|
23228.000037/2023-73
|
2025-01-27
|
4440.45
|
|
2001712425011
|
2025-01-31
|
23228.000037/2023-73
|
2025-02-05
|
3512.58
|
|
2001761025021
|
2025-02-28
|
23228.000037/2023-73
|
2025-03-14
|
2619.41
|
|
2001820125031
|
2025-03-31
|
23228.000037/2023-73
|
2025-05-19
|
4411.81
|
|
2001884425044
|
2025-04-30
|
23228.000037/2023-73
|
2025-05-19
|
4775.03
|
|
2001947425054
|
2025-05-31
|
23228.000037/2023-73
|
2025-06-03
|
3157.07
|
|
2002848926029
|
2026-02-28
|
23228.000037/2023-73
|
2026-03-06
|
4911.74
|
|
2002966126031
|
2026-03-31
|
23228.000037/2023-73
|
2026-04-08
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4788.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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1
|
100000
|
100000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.265.312-**
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ANANDA DA SILVA ARAUJO
|
Fiscal Titular
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***.352.232-**
|
GLEISON MARCIO MOREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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