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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00019/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.211.871/0001-29 - RAFAEL INDUSTRIA E CONFECCOES LTDA
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Processo
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65492.008196/2023-36
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/04/2023
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Vig. Fim
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19/11/2024
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Valor Global
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R$ 15.734.898,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.734.898,00
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Valor Acumulado
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R$ 209.325.870,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/04/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.008196/2023-36
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05/04/2023
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29/03/2024
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12.008.976,00
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1
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12.008.976,00
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27/10/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO N° 02/2023-COLOG/COEX/D ABST, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §1º, DA LEI Nº 8.666/1993, A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, § 1º, IV, DA LEI Nº 8.666/1993 E A CORREÇÃO DA DATA DE VIGÊNCIA DO AJUSTE.
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30/03/2024
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20/09/2024
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15.011.220,00
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1
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15.011.220,00
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20/03/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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21/09/2024
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19/11/2024
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15.011.220,00
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1
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15.011.220,00
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29/08/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DO REAJUSTE DE PREÇO
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05/04/2023
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19/11/2024
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15.734.898,00
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1
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15.734.898,00
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19/12/2025
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00002/2023
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Termo de Encerramento
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O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP 15.734.898,00, disponível para consulta na Seção de Conformidade de Registros de Gestão no COLOG.
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05/04/2023
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19/11/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160069
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2023NE000783
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E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.002.244,00
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3.002.244,00
|
0,00
|
0,00
|
3.002.244,00
|
3.002.244,00
|
3.002.244,00
|
0,00
|
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160069
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2024NE000460
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E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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578.942,40
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0,00
|
0,00
|
578.942,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160069
|
2024NE000527
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E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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144.735,60
|
0,00
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8.467,03
|
136.268,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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UNIFORME PROFISSIONAL
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61800
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254.61
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15734898.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.078.271-**
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PHELIPE DE AQUINO BARBOSA CASTRO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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