|
Órgão
|
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153165 - UFRPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153165 - UFRPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Número da Compra
|
00060/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.789.113/0001-67 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
|
|
Processo
|
23082..02675/1/20-17
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LICENÇAS E MATERIAIS PARA CENTRAL TELEFÔNICA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/03/2018
|
|
Vig. Fim
|
13/03/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 970.590,73
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 597.908,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 597.908,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/03/2018
|
00008/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082..02675/1/20-17
|
14/03/2018
|
13/03/2022
|
597.908,50
|
1
|
597.908,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153165
|
2017NE802257
|
MREUNG01EQN - GESTAO ADM UNID - P/REUNI - AQ. EQUIPAMENTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
10
|
1321.67
|
13216.7000
|
|
Material
|
CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA DIGITAL
|
3
|
45001.5
|
135004.5000
|
|
Material
|
UNIDADE SUBCOMPONENTE DE CENTRAL TELEFONICA
|
10
|
32485.25
|
324852.5000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
80
|
711.67
|
56933.6000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
3
|
2382.91
|
7148.7300
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
10
|
1900
|
19000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
320
|
149.6
|
47872.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
100
|
376.84
|
37684.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
10
|
1443.65
|
14436.5000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
10
|
10290.24
|
102902.4000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
10
|
2796.42
|
27964.2000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
20
|
3209.58
|
64191.6000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
100
|
1193.84
|
119384.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
