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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070001 - TSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070001 - TSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00120/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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070001 - TSE
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Número da Compra
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00014/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.354.200/0001-70 - TECNO - IT TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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2022.00.000016439-4
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2022
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Vig. Fim
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02/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.216.920,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.216.920,28
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Valor Acumulado
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R$ 9.573.471,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2022
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00120/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022.00.000016439-4
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02/12/2022
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02/12/2023
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1.055.029,86
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1
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1.055.029,86
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15/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER EM 25% O QUANTITATIVO DOS ITENS 1,2,9 E 30 DA TABELA DE PREÇOS CONSTANTE DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO-TSE Nº 120/2022, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA.
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15/05/2023
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02/12/2023
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1.216.920,28
|
1
|
1.216.920,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070001
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2023NE000453
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INV INSTAL - INSTALACOES
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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147.662,44
|
0,00
|
0,00
|
147.662,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070001
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2023NE000454
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INV EQUTIC - EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.607,98
|
8.607,98
|
0,00
|
0,00
|
8.607,98
|
8.607,98
|
8.607,98
|
0,00
|
|
070001
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2023NE000455
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ADM MATEXP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.620,00
|
0,00
|
0,00
|
5.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-03-02
|
52751.49
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Seguro Garantia
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2024-03-02
|
60846.01
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SISTEMA DE CONTROLE
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1
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1216920.28
|
1216920.2800
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.972.431-**
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ERICK REIS BARROS
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.038.361-**
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ALEX NAZÁRIO DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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***.425.001-**
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JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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