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Órgão 26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
Unidade da Prestação do Serviço 154049 - FUFSCAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154049 - FUFSCAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2017
Unidade Realizadora da Compra 154049 - FUFSCAR
Número da Compra 00005/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.405.866/0001-57 - PEDRAZUL SERVICOS LTDA
Processo 23112.003388/2016-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ECONSERVAÇÃO PREDIAL NO CAMPUS SOROCABA DA UFSCAR, NO NETC (NÚCLEO DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA) E NA SALA DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA)
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2017
Vig. Fim 03/12/2020
Situação Rescindido
Valor Global R$ 67.362,15
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 598.999,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/02/2017 00017/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.003388/2016-12 01/03/2017 01/03/2018 598.999,68 1 0,00
17/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE VALOR MENSAL EM VIRTUDEDA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017/2018 17/10/2017 01/03/2018 53.009,36 1 0,00
22/02/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 01/03/2018 19/10/2018 415.691,12 1 0,00
17/09/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR132 DIAS. 19/10/2018 28/02/2019 240.663,28 1 0,00
15/02/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 01/03/2019 28/02/2020 656.354,40 1 0,00
12/04/2019 00005/2019 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM FUNÇÃO DE CON-VENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. 12/04/2019 28/02/2020 37.649,38 1 0,00
20/09/2019 00006/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMOS QUANTITATIVO E QUALITATIVO. 20/09/2019 28/02/2020 74.981,03 1 0,00
08/11/2019 00007/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12MESES. 28/02/2020 28/02/2021 842.353,68 1 0,00
23/07/2020 00008/2020 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL DECOR-RENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SEAC/SINETUR 2020/2021. 23/07/2020 28/02/2021 67.362,15 1 0,00
03/12/2020 00017/2017 Termo de Rescisão RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00017/2017 17/10/2026 03/12/2020 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154049 2017NE800268 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2018NE800276 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2019NE800208 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2020NE800519 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 78.299,02 0,00 78.299,02 0,00
154049 2018NE802189 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2019NE800033 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2019NE800114 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2019NE801173 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2020NE800082 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2020NE800517 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 1 598999.68 598999.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo