|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00062/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.749.636/0001-00 - S & F REFEICOES LTDA
|
|
Processo
|
23037.001318/2022-18
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS, CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR AOS DISCENTES QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO VINCULADA À CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DESTINADA À CANTINA DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 476.847,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.737,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.543.575,57
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/04/2023
|
00062/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001318/2022-18
|
02/05/2023
|
02/05/2025
|
264.500,00
|
12
|
22.041,67
|
|
11/12/2023
|
00309/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER A QUANTIDADE DE REFEIÇÕES PARA O ITEM 1 NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 062/2023- PROAD/IFRN
|
11/12/2023
|
02/05/2024
|
330.621,75
|
12
|
27.551,81
|
|
23/04/2024
|
00089/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 062/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
02/05/2024
|
02/05/2025
|
330.621,75
|
12
|
27.551,81
|
|
12/12/2024
|
00364/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRODE VALORESAO CONTRATO Nº 062/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. E PARECER N. 00229/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
12/12/2024
|
02/05/2025
|
429.475,50
|
12
|
35.789,63
|
|
14/04/2025
|
00099/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 062/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
02/05/2025
|
02/05/2026
|
429.475,50
|
12
|
35.789,63
|
|
27/06/2025
|
00102/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 062/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CLÁUSULA SEXTA DO RESPECTIVO CONTRATO.
|
02/05/2023
|
02/05/2026
|
453.357,00
|
12
|
37.779,75
|
|
27/04/2026
|
00108/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 062/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
02/05/2026
|
02/05/2027
|
453.357,00
|
12
|
37.779,75
|
|
28/09/2026
|
00258/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 062/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CLÁUSULA SEXTA DO RESPECTIVO CONTRATO.
|
02/05/2023
|
02/05/2027
|
476.847,00
|
12
|
39.737,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158367
|
2023NE000012
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
247.827,97
|
0,00
|
0,00
|
247.827,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2025NE000018
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
228.330,88
|
31.108,02
|
0,00
|
197.222,86
|
225.872,04
|
0,00
|
0,00
|
225.872,04
|
|
158367
|
2024NE000110
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
123.081,73
|
123.081,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2023NE000153
|
L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2023NE000159
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
89.583,10
|
86.239,89
|
0,00
|
3.343,21
|
86.239,89
|
0,00
|
0,00
|
86.239,89
|
|
158367
|
2024NE000027
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
294.903,47
|
119.040,21
|
0,00
|
175.863,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2025NE000126
|
L2994P60AEN - DIGAE-ASSIST ESTUDATIL MATERIAL CONSUMO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2025NE000143
|
L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2026NE000019
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
155.785,59
|
121.906,65
|
0,00
|
33.878,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
76
|
2026-10-06
|
23037.001372.2026-89
|
2026-10-09
|
5604.00
|
|
73
|
2026-08-03
|
23037.001000.2026-52
|
2026-08-04
|
38445.60
|
|
72
|
2026-07-21
|
23037.000889.2026-51
|
2026-07-21
|
43170.24
|
|
74
|
2026-09-08
|
23037.001203.2026-49
|
2026-09-09
|
26541.36
|
|
75
|
2026-10-06
|
23037.001336.2026-15
|
2026-10-07
|
53226.60
|
|
46
|
2024-09-20
|
23037.001377/2024-40
|
2024-09-24
|
27150.67
|
|
44
|
2024-08-06
|
23037.001046/2024-18
|
2024-08-16
|
13512.00
|
|
45
|
2024-09-11
|
23037.001316/2024-82
|
2024-09-12
|
30993.15
|
|
47
|
2024-11-01
|
23037.001629/2024-31
|
2024-11-05
|
17590.94
|
|
48
|
2024-11-29
|
23037.001848/2024-10
|
2024-11-29
|
29760.18
|
|
50
|
2024-12-26
|
23037.002040/2024-50
|
2024-12-27
|
42783.00
|
|
51
|
2025-02-03
|
23037.000236/2025-91
|
2025-02-04
|
14557.19
|
|
52
|
2025-02-28
|
23037.000401/2025-12
|
2025-03-05
|
39788.19
|
|
53
|
2025-03-18
|
23037.000484/2025-31
|
2025-03-18
|
7733.85
|
|
54
|
2025-05-05
|
23037.000709/2025-50
|
2025-05-06
|
22477.53
|
|
55
|
2025-05-27
|
23037.000871/2025-78
|
2025-05-28
|
45053.79
|
|
56
|
2025-07-01
|
23037.001046/2025-91
|
2025-07-02
|
52538.46
|
|
58
|
2025-07-10
|
23037.000862/2025-87
|
2025-07-23
|
2505.27
|
|
59
|
2025-08-01
|
23037.001237/2025-52
|
2025-08-01
|
56301.96
|
|
60
|
2025-08-19
|
23037.001354/2025-16
|
2025-08-20
|
26819.28
|
|
62
|
2025-10-06
|
23037.001588/2025-63
|
2025-10-07
|
34867.38
|
|
63
|
2025-11-04
|
23037.001731/2025-17
|
2025-11-04
|
41479.56
|
|
65
|
2025-12-03
|
23037.001896/2025-99
|
2025-12-04
|
53024.82
|
|
66
|
2025-12-26
|
23037.002001/2025-33
|
2025-12-26
|
42197.52
|
|
67
|
2026-02-03
|
23037.000190/2026-91
|
2026-02-04
|
21816.72
|
|
68
|
2026-03-02
|
23037.000282/2026-71
|
2026-03-03
|
11881.08
|
|
69
|
2026-04-07
|
23037.000500.2026-77
|
2026-04-08
|
21712.50
|
|
70
|
2026-05-07
|
23037.000638.2026-76
|
2026-05-07
|
45127.26
|
|
71
|
2026-06-03
|
23037.000758.2026-73
|
2026-06-09
|
51056.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
39150
|
12.18
|
476847.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.753.074-**
|
ALINNE KELLYANE OLIVEIRA DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.856.864-**
|
VIRGINIA DA SILVA MOURA SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.858.884-**
|
SARA LIRA SILVA DA COSTA ARAUJO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.193.894-**
|
JOSE TIAGO DE LIMA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.864.334-**
|
SOFIA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
