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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200382 - SR/PF/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200382 - SR/PF/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200382 - SR/PF/AM
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SELOG/SR/PF/AM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
05.859.296/0001-14 - G ANDRADE GOMES LTDA
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Processo
|
08240.004656/2023-85
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA BILÍNGUE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
09/04/2026
|
|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 365.165,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.430,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.106.094,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/04/2023
|
00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.004656/2023-85
|
10/04/2023
|
09/04/2026
|
283.505,11
|
12
|
23.625,43
|
|
13/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR, DE 10/04/2023 A 20/05/2023, OS VALORES DO CONTRATO, COM BASE EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE AM000007/2023 (SEI Nº 30384125); REPACTUAR, DE 21/05/2023 A 31/12/2023, OS VALORES DO CONTRATO, COM INCLUSÃO DO NOVO VALOR DO VALE TRANSPORTE, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO NO VALOR TARIFÁRIO NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO (SEI Nº 31091022); REPACTUAR, A PARTIR DE 01/01//2024, OS VALORES DO CONTRATO, COM BASE EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE AM000563/2023 (SEI Nº 33502665); PRORROGAR, A PARTIR DE 10/04/2024, O PRAZO DA VIGÊNCIA, COM A RETIRADA DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/04/2024 A 09/04/2025.
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10/04/2024
|
09/04/2025
|
340.033,80
|
12
|
28.336,15
|
|
24/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023-SR/PF/AM, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/04/2025 A 09/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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10/04/2025
|
09/04/2026
|
340.033,80
|
12
|
28.336,15
|
|
07/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
OBJETO
REALIZAR A SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A FIM DE ATENDER AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 08/2023-SR/PF/AM, CELEBRADO COM A EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, CNPJ: 05.859.296/0001-14, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 08/2023-SR/PF/AM, O VALOR DO CONTRATO SERÁ RECOMPOSTO CONSOANTE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE NA NOTA TTÉCNICA (SEI N° 39928180).
DO NOVO VALOR DO CONTRATO
DEVIDO À NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, O NOVO VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO SERÁ DE R$ 365.165,88 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
|
10/04/2023
|
09/04/2026
|
365.165,88
|
12
|
30.430,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200382
|
2025NE000015
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
383.158,95
|
52.930,09
|
5.706,18
|
324.522,68
|
52.930,09
|
22.499,60
|
22.499,60
|
36.136,67
|
|
200382
|
2023NE000447
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.875,09
|
7.875,09
|
0,00
|
0,00
|
7.875,09
|
7.875,09
|
7.875,09
|
0,00
|
|
200382
|
2024NE000032
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
369.889,91
|
28.336,15
|
51.175,78
|
290.377,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2023NE000148
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
196.878,55
|
63.001,17
|
0,00
|
133.877,38
|
63.001,17
|
15.750,33
|
20.215,53
|
42.785,64
|
|
200382
|
2026NE000029
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.776,59
|
0,00
|
0,00
|
55.776,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2026NE000129
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.199,03
|
21.214,06
|
0,00
|
24.984,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
761
|
2025-01-21
|
08240.000639/2025-31
|
2025-03-14
|
28336.15
|
|
775
|
2025-03-20
|
08240.001931/2025-71
|
2025-03-24
|
28336.15
|
|
781
|
2025-04-17
|
08240.004656/2023-85
|
2025-04-24
|
28336.15
|
|
783
|
2025-04-29
|
08240.004131/2025-10
|
2025-05-13
|
30430.49
|
|
807
|
2025-07-01
|
08240.004656/2023-85
|
2025-07-08
|
30430.49
|
|
805
|
2025-06-13
|
08240.006932/2025-10
|
2025-07-02
|
30430.49
|
|
814
|
2025-07-30
|
08240.004656/2023-85
|
2025-08-29
|
30430.49
|
|
816
|
2025-08-05
|
08240.010249/2025-79
|
2025-09-24
|
30262.08
|
|
823
|
2025-09-04
|
08240.010180/2025-83
|
2025-09-24
|
30430.49
|
|
827
|
2025-10-01
|
08240.011035/2025-10
|
2025-10-13
|
30355.77
|
|
831
|
2025-11-04
|
08240.012092/2025-16
|
2025-11-14
|
30430.49
|
|
836
|
2025-12-01
|
08240.013001/2025-60
|
2025-12-09
|
30430.49
|
|
04
|
2026-01-07
|
08240.000260/2026-10
|
2026-01-19
|
30430.49
|
|
10
|
2026-02-05
|
08240.001275/2026-97
|
2026-02-19
|
30430.49
|
|
13
|
2016-03-05
|
08240.004656/2023-85
|
2026-03-24
|
30430.49
|
|
18
|
2026-04-06
|
08240.003261/2026-16
|
2026-04-16
|
30430.49
|
|
23
|
2026-04-17
|
08240.002747/2026-29
|
2026-05-05
|
30430.49
|
|
20
|
2026-04-13
|
08240004282202641
|
2026-05-31
|
9129.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
5
|
6086.098
|
365165.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.526.153-**
|
VERONICA MARIA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.180.422-**
|
ANA CRISTINA DA SILVA AMAZONAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.209.012-**
|
CARLOS AUGUSTO AMARAL DA CRUZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.810.702-**
|
JOAO BOSCO RODRIGUES DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.287.764-**
|
CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
