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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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00014/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.450.139/0001-68 - SEA TELECOM LTDA
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Processo
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10280.729663/2023-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INTERNET DEDICADA QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA AS SEGUINTES UNIDADES: ARF/PARAGOMINAS, ARF/CAPANEMA E ARF/CAPANEMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2023
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Vig. Fim
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02/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 27.800,00
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 1.390,00
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Valor Acumulado
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R$ 27.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.729663/2023-69
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03/04/2023
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02/12/2024
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27.800,00
|
20
|
1.390,00
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16/10/2026
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00005/2023
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Termo de Encerramento
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Processos de pagamento: 13042.038654/2024-47 e 13042.077088/2023-16.
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03/04/2023
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02/12/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170217
|
2025NE000156
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2024NE000181
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.680,00
|
2.780,00
|
131,35
|
13.768,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2990442
|
2024-12-09
|
10280.729663/2023-69
|
2025-01-06
|
430.00
|
|
2990700
|
2024-12-09
|
10280.729663/2023-69
|
2025-01-06
|
480.00
|
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2991012
|
2024-12-10
|
10280.729663/2023-69
|
2025-01-06
|
480.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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20
|
430
|
8600.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
20
|
480
|
9600.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
20
|
480
|
9600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.925.552-**
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SILVÂNIA PATRÍCIA DE ARAUJO MIRANDA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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