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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.528.510/0001-90 - FRAC GESTAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23411.006211/2023-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CUIDADORESDE ALUNOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/04/2023
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Vig. Fim
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11/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 184.830,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.402,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 346.503,30
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/04/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006211/2023-14
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11/04/2023
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11/12/2024
|
153.600,00
|
20
|
7.680,00
|
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04/06/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DAS VERBAS TRABALHISTAS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB Nº PR003272/2023, COM DATA BASE A PARTIR DE 01/11/2023.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA/IBGE, ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES, COM REFERÊNCIA JANEIRO DE 2024, NO IMPORTE DE 4,51% (QUATRO, VÍRGULA CINQUENTA E UM POR
CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2024.
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11/04/2023
|
11/12/2024
|
162.321,00
|
20
|
8.116,05
|
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05/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/12/2024 A 11/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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11/12/2024
|
11/12/2025
|
162.321,00
|
12
|
13.526,75
|
|
06/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DAS VERBAS TRABALHISTAS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB Nº
PR003011/2024, COM DATA BASE A PARTIR DE 01/11/2024.
|
11/04/2023
|
11/12/2025
|
173.533,80
|
12
|
14.461,15
|
|
06/04/2026
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DAS VERBAS TRABALHISTAS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB Nº PR003001/2025, COM DATA BASE A PARTIR DE 01/10/2025.
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11/04/2023
|
11/12/2025
|
184.830,20
|
12
|
15.402,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158398
|
2024NE000014
|
LENSIP2300E - ACESSIBILIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.036,92
|
3.997,86
|
470,96
|
40.568,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2025NE000014
|
LENSIP2300E - ACESSIBILIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.451,72
|
2.011,16
|
2.747,02
|
22.693,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5103
|
2025-01-10
|
23411.004076/2024-53
|
2025-01-10
|
2020.89
|
|
5237
|
2025-02-14
|
23411.006211/2023-14
|
2025-02-14
|
396.11
|
|
5278
|
2025-02-20
|
23411.006211/2023-14
|
2025-02-20
|
1223.46
|
|
5395
|
2025-03-27
|
23411.006211/2023-14
|
2025-03-27
|
2578.70
|
|
5499
|
2025-04-15
|
23411.006211/2023-14
|
2025-04-16
|
2907.15
|
|
5565
|
2025-05-22
|
23411.006211/2023-14
|
2025-05-22
|
2578.70
|
|
5808
|
2025-07-21
|
23411.006211/2023-14
|
2025-07-21
|
1972.87
|
|
5795
|
2025-07-14
|
23411.006211/2023-14
|
2025-07-14
|
2147.62
|
|
5926
|
2025-08-29
|
23411.006211/2023-14
|
2025-08-29
|
2907.15
|
|
6.006
|
2025-09-19
|
23411.006211/2023-14
|
2025-09-19
|
2168.15
|
|
6069
|
2025-10-10
|
23411.006211/2023-14
|
2025-10-10
|
1573.55
|
|
6162
|
2025-11-20
|
23411.006211/2023-14
|
2025-11-25
|
2476.06
|
|
6218
|
2025-12-16
|
23411.001015/2025-15
|
2025-12-16
|
2907.15
|
|
6252
|
2026-01-16
|
23411.001015/2025-15
|
2026-01-16
|
1067.99
|
|
6364
|
2026-04-22
|
23411.001015/2025-15
|
2026-04-22
|
501.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA - OUTRAS NECESSIDADES
|
40
|
2975.32
|
119012.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA - OUTRAS NECESSIDADES
|
20
|
3290.87
|
65817.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.025.039-**
|
ALLAN RAFAEL VASSI DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.317.862-**
|
CLAUDIA MARCIA BORITZA REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.056.061-**
|
JUAREZ MACHADO JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.919.009-**
|
KLÉSSIUS ALEXANDRE GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.447.990-**
|
ROSELI BARBISAN MACHADO
|
Gestor
|
|
***.447.990-**
|
ROSELI BARBISAN MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.917.449-**
|
ROSANA PEREIRA DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.768.339-**
|
PRISCILA GRAZIELLE FLOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.912.309-**
|
EVANDRO CARLOS GUINAMI
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.266.529-**
|
FRANCIELE M. COUTINHO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
