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Órgão
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89493 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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255003 - FUNASA/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255003 - FUNASA/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 255000 |
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF |
| 255003 |
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AP |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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255003 - FUNASA/AP
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Número da Compra
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00001/2023
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.109.598/0001-27 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.
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Processo
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25115.000459/2022-61
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/02/2023
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 75.102,00
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 75.102,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.506.120,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25115.000459/2022-61
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23/02/2023
|
17/10/2026
|
75.102,00
|
1
|
75.102,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
255000
|
2024NE000579
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75.102,00
|
66.513,94
|
0,00
|
8.588,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2025NE000244
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75.102,00
|
63.484,99
|
238,75
|
11.378,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2026NE000217
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255003
|
2026NE000004
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.517,26
|
7.517,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2003475526071
|
2026-07-31
|
25115.000459/2022-61
|
2026-08-11
|
910.84
|
|
2003346426061
|
2026-07-27
|
25115.000459/2022-61
|
2026-08-05
|
942.83
|
|
JUNHO-2026
|
2026-06-30
|
25115.000.1882023-24
|
2026-08-04
|
75102.00
|
|
2003663726081
|
2026-08-31
|
25115.000459/2022-61
|
2026-09-21
|
75102.00
|
|
2001649724126
|
2024-12-31
|
25115.000188/2023-24
|
2025-01-22
|
933.82
|
|
2001708725014
|
2025-01-31
|
25115.000459/2022-61
|
2025-02-25
|
565.68
|
|
2001772225027 E
|
2025-03-31
|
25115.000459/2022-61
|
2025-04-17
|
1793.95
|
|
2002607125125
|
2025-12-31
|
25115.000188/2023-24
|
2026-01-21
|
1147.89
|
|
2001956525058
|
2025-05-31
|
25115.000459/2022-61
|
2025-08-18
|
1063.67
|
|
2002028925065
|
2025-06-30
|
25115.000459/2022-61
|
2025-08-19
|
682.40
|
|
2002106425071
|
2025-07-31
|
25115.000459/2022-61
|
2025-08-19
|
1047.15
|
|
2001883025042
|
2025-04-25
|
25115.000459/2022-61
|
2025-08-18
|
1099.51
|
|
2002192125084
|
2025-10-03
|
25115.000188/2023-24
|
2025-10-03
|
1154.24
|
|
2002285125092
|
2025-10-14
|
25115.000188/2023-24
|
2025-10-14
|
1684.20
|
|
2002505525116
|
2025-11-30
|
25115.000459/2022-61
|
2025-12-19
|
1226.76
|
|
2002418525101
|
2025-10-31
|
25115.000459/2022-61
|
2025-12-19
|
1299.45
|
|
13924107/71424111
|
2024-11-30
|
25115.000188/2023-24
|
2025-01-16
|
75102.00
|
|
2003210026052
|
2026-05-31
|
25115.000459/2022-61
|
2026-06-26
|
770.47
|
|
962026031
|
2026-03-31
|
25115.000459/2022-61
|
2026-04-29
|
800.86
|
|
2002836826024
|
2026-02-28
|
25115.000459/2022-61
|
2026-04-16
|
916.98
|
|
836826024
|
2026-02-28
|
25115.000459/2022-61
|
2026-04-29
|
916.98
|
|
2002962026031
|
2026-03-31
|
25115.000459/2022-61
|
2026-04-16
|
800.86
|
|
2002732226012
|
2026-01-31
|
25115.000459/2022-61
|
2026-04-16
|
813.21
|
|
732226012
|
2026-01-31
|
25115.000459/2022-61
|
2026-04-29
|
813.21
|
|
2003082326041
|
2026-04-30
|
25115.000459/2022-61
|
2026-05-18
|
658.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
75102
|
75102.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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