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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170262 - DRF S.J. DOS CAMPOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170133 - SRRF08
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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170133 - SRRF08
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Número da Compra
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00008/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.039.911/0001-83 - M. D. DE ARAGAO SILVA LTDA
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Processo
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10752.720038/2017-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,DE 1 POSTO PARA A DRF/TAUBATÉ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A DEVIDA EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/08/2017
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Vig. Fim
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01/12/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 128.238,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2017
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00014/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10752.720038/2017-18
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02/08/2017
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01/04/2019
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126.995,20
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1
|
126.995,20
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17/10/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA CONTRATANTE FACE A SUBRROGAÇÃO DO CONTRATO DA SRRF08/DIPOL PARA DRF TAUBATE.
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02/08/2017
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01/04/2019
|
126.995,20
|
1
|
0,00
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25/02/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA A DRF/TAUBATÉ COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS PELO PRAZODE 20 MESES
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02/04/2019
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01/12/2020
|
128.238,00
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170133
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2017NE800457
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SERVAPOIO - SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170143
|
2019NE800018
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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20
|
6349.76
|
126995.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.033.065-**
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ALESSANDRA DA SILVA MIGOTTO
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Gestor
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***.875.378-**
|
JURANDIR CAMPOS JUNIOR
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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