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Órgão 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
Unidade da Prestação do Serviço 533014 - SUDENE
Unidade Gestora Origem do Contrato 533014 - SUDENE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2023
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00012/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Processo 59336.002153/2022-66
Objeto SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFT WARES DOTI PO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE
Informações Complementares 90 OFFI CE 365 ENTERPRISE E1, 180 OFFI CE 365 ENTE...
Vig. Início 12/04/2023
Vig. Fim 30/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 178.690,32
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 178.690,32
Valor Acumulado R$ 2.181.269,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/04/2023 00001/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.002153/2022-66 12/04/2023 12/04/2026 1.109.127,60 1 1.109.127,60
10/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTAR OS VALORES 12/04/2026 30/09/2026 178.690,32 1 178.690,32
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
533014 2025NE000147 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 130.236,00 0,00 0,00 130.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2024NE000062 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 151.841,00 0,00 2.051,22 149.789,78 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2024NE000166 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 86.824,00 0,00 0,00 86.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2025NE000070 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 151.942,00 21.706,00 21.706,00 108.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2026NE000066 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.705,16 0,06 0,00 21.705,10 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2026NE000084 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 65.116,36 39.309,00 4.102,26 21.705,10 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2026NE000117 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 219.181,51 44.054,58 2.051,13 173.075,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0806124 2026-08-14 59336.002153/2022-66 2026-08-17 21705.10
798952 2026-07-14 59336.002153/2022-66 2026-07-17 21705.10
0799445 2026-07-17 59336.002153/2022-66 2026-07-20 7046.70
0807374 2026-09-02 59336.002153/2022-66 2026-09-11 21705.10
0806123 2026-08-14 59336.002153/2022-66 2026-08-17 7046.70
792535 2026-06-16 59336.002153/2022-66 2026-06-22 7046.70
792534 2026-06-16 59336.002153/2022-66 2026-07-09 21705.10
0778810 2026-04-17 59336.002153/2022-66 2026-04-30 21706.10
000.677.496 2025-01-29 59336.002153/2022-66 2025-02-05 21706.00
000682968 2025-02-13 59336.002153/2022-66 2025-03-12 21706.00
000.690.014 2025-03-21 59336.002153/2022-66 2025-03-26 21706.00
691155 2025-04-07 59336.002153/2022-66 2025-04-16 21706.00
000.703.533 2025-05-22 59336.002153/2022-66 2025-05-28 21706.00
716.045 2025-07-14 59336.002153/2022-66 2025-07-17 21706.00
000.709.262 2025-06-12 59336.002153/2022-66 2025-06-16 21706.00
000.717.943 2025-08-04 59336.002153/2022-66 2025-08-12 21706.00
000.731.044 2025-09-19 59336.002153/2022-66 2025-09-22 21706.00
000.736.981 2025-10-10 59336.002153/2022-66 2025-10-20 21706.00
000.744.950 2025-11-21 59336.002153/2022-66 2025-11-25 21706.00
000752193 2025-12-22 59336.002153/2022-66 2025-12-23 21706.00
000.758.616 2026-01-20 59336.002153/2022-66 2026-02-05 21706.00
000.765.636 2026-02-24 59336.002153/2022-66 2026-02-26 21706.00
784924 2026-05-12 59336.002153/2022-66 2026-05-20 21706.10
0771384 2026-05-06 59336.002153/2022-66 2026-05-07 21705.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS 90 156.8669 14118.0210
Serviço SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS 180 345.6552 62217.9360
Serviço SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS 30 3411.8122 102354.3660
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.156.094-** DIEGO VÉRAS EMERENCIANO Fiscal Titular
***.457.604-** SIDNEI SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.081.072-** Leonardo Galindo Cavalcanti Fiscal Técnico Substituto
***.362.614-** SANDRA MABEL FIGUEIRÔA GAIÃO Gestor Substituto
***.523.894-** CARLOS PEDRO DOS SANTOS NÓBREGA Gestor
***.640.424-** TERESA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA Autoridade Competente
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 185.35 KB 12/04/2023 20:25:05
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo